内业资料管理办法
为使质量体系文件与工程质量有关的文件和资料便于管理和控制，为了贯标工作的顺利进行，防止在施工过程中使用作废文件，并对规范、标准、规程的有效跟踪、收集和及时公布，确保质量体系正确运行，以及对内业资料的回收，特制定本办法。

1、为了保证在质量体系运行的各个场所都能得到有效版本，发文单位对文件的更改要及时发出通知，确保文件更改生效前送达使用。

2、收文单位在收到文件后，应填写收文登记薄。

3、文件的复制须经文件使用人填写《文件复制审批单》，经文件管理部门负责人批准方可复制。

凡是文件的复印件应视为正式文件一并管理和控制。

4、文件的坚持“谁编制、谁修改”的原则，经原单位主管领导同意，可由他人进行修改。

更改文件要填写，经主管领导签字批准后，由更改部门文件管理人员填写《文件更改通知单》，发到有关部门，文件持有人负责在相应处划改并作好登记。

5、内业资料的归档管理
a、在单位工程完工后，将内业资料整理齐全，按施工前后顺序排列整齐，上交局指一份进行集中存档。

b、每月下旬局指要不定期的对各项目部的资料进行抽查。

资料填写要真实反映现场 情况，如发现资料填写不及时、有拖欠现象者，将给予全线通报批评。

如再次发现，给予一定数量的罚款（由工程部研究决定）。

6、资料的借阅管理
a、无论是机关领导，还是项目部人员，借阅资料必须填写《资料借阅登记表》，并交付资料抵押金，否则不与借阅。

b、对借阅的资料要倍加爱护，不准弄脏，不准乱勾乱划，不准有损失、缺页、折页，否则给予5～10元罚款，严重损坏或丢失按价赔
偿。

c、对借阅资料的时间限制：
·对图纸、图集、通用图，只能借阅一天时间。

如过期不归还者，每超过一天每份资料罚款1～5元，直到归还为止。

·对规范、验标的借阅，最多借阅15天。

超过15天给予同样处罚。

·对文件的借阅只限公司机关领导，借阅时间为7天。

超过7天给予同样处罚。

如上述资料在规定时间内未能看完，应来资料室办理续借手续，但只能续借一次。

d、如借阅有价值的科技资料必须交付本资料双倍价值的押金，并注明归还日期，如过期未归还者按每超一日罚款5～10元。

从押金中扣除。

7、外来文件转发资料室后，由资料员进行登记，并按照批复意见下发或传达到有关部门。

8、所有作废文件必须及时加盖“作废”章，报上级主管领导批准后统一作废。

须销毁的文件由资料员在《发文登记薄》销毁栏注明销毁时间、监销人和销毁人。

9、因资料员工作失职，造成资料丢失者，按照资料的综合价值（本身价值和使用价值）进行赔偿。

10、因资料员工作失职，资料下发或传达不及时，在施工中使用了作废资料、图纸等，将根据造成损失的大小进行处罚；情节严重者，公司例会研究处理。

11、负责对本单位的重、难点工程的施工经验总结的收集。

12、每月25日负责收集全体技术干部的当月施工日志并负责对施工日志的记录、书写情况进行检查，并将检查情况在月底技术工作分析会上进行通报。

13、每月28日对收集归档本月的工程照片、录相带以及刻制的光碟等，并负责分类归档，同时发放下个月所需的胶卷等消耗品，若不能按
时上交影相资料的，不予以发放所需物品，资料员在工作日志中详细记录情况和原因。

14、每月1号负责收集本月的施工生产计划、施工组织（人员安排、设备安排及材料计划等）及对本月工程完成情况的分析材料。

15、凡是技术人员上报或下发文件和资料（包括技术交底、测量和试验资料）必须经由资料员统一编号并存档一份（原件）方可发出，否则是为无效文件，并对下发人进行处罚。

16、资料员按照施工形象进度负责竣工图纸的绘制工作。

17、除安全资料由单独归档外，其他技术、质量方面资料统一由资料室管理。

一、编制原则：
1、与工程同步；
2、内容真实；
3、规范统一。

二、编制内容：
1、依据下列文件中的相关要求编制相关内容：
（1）、贯标程序文件；
（2）、铁路建设项目竣工文件编制移交文件汇编；
（3）、铁路建设项目竣工验收交接办法。

2、内业资料。

除工程日志外一律采用电脑打印，文件类编辑采用Office xp软件，工程绘图采用AutoCAD 2002软件（其他专业类软件如财务、计划等人员使用的业务软件除外）；打印纸纸张不得低于50克；
3、内业资料版面。

除公文类按《中铁十九局集团有限公司公文处理办法》规定执行外，其他内业资料版面要求如下：文件类资料采用
A4、A3幅面，字体为宋体，封面标题可采用黑体或隶书，表格类填写内容采用楷体；正文字号采用四号字，标题行及主标题字号可适当加大加粗；正文行距为单倍行距；正文边距的上白边2.5cm，下白边2.5cm，左
白边2.8cm，右白边2.2cm；单面排版页码设在右侧，双面排版页码设在中间，页码字号为小三、斜体、Times New Roman字体；工程图采用标准图幅；工程图绘制按建筑制图标准执行；
4、工程日志。

采用A4幅面，内容手写，填写字迹应规范、整齐，宜采用仿宋体，局指统一下发工程日志样式；
5、质量监督记录。

建立质量旁站制度，要有质量旁站记录。

记录中要注明时间，值班领导，交接班人，当班内容，当班质量情况，质量问题处理办法，未完工作等；
6、建立值班交接记录。

记录内容要翔实可靠的反映当班情况；
7、有工程质量问题整改通知单。

质检人员要针对施工中出现的质量问题下达质量问题整改通知单，下级部门应针对整改通知单中的内容进行整改落实并由质检部门进行督察；；
8、要成立QC活动小组，严格按PDCA循环进行活动；
9、建立声像资料档案。

施工过程中各关键工序要有照片和录像记录，各单位必须有一架以上传统照相机及一部录像机；
三、各单位暂按上述规定执行，上级另有其他规定再行通知。

中铁十九局二公司湖北沪蓉西第八合同段
项目经理部。