怀化市芷江县县城垃圾收运一体化工程可行性研究报告深圳市建星项目管理顾问有限公司怀化市芷江县县城垃圾收运一体化工程可行性研究报告报告编制单位：深圳市建星项目管理顾问有限公司咨询资质等级：甲级资质证书编号：工咨甲12420070007单位负责人：赵阳总工程师：邓将来注册咨询工程师（投资）编制人员：邓将来注册咨询工程师（投资）申煬吕毅覃霞张传友唐叶审核人员：姜凡注册咨询工程师（投资）项目实施单位：芷江侗族自治县城市管理和综合执法局目录附表： (3)第一章总论 (1)1.1项目概况 (1)1.2项目编制原则 (2)1.3项目编制依据 (3)1.4研究范围 (4)1.5结论 (4)第二章项目建设背景及必要性 (6)2.1项目建设背景 (6)2.2项目建设必要性 (12)2.3项目实施的可行性 (14)第三章项目选址及建设条件 (16)3.1建设地点 (16)3.2项目区域自然条件 (18)3.3社会经济条件 (20)3.4施工条件 (21)第四章建设方案 (24)4.1指导思想与原则 (24)4.2总体方案 (25)4.3场地平整方案 (25)4.4道路硬化方案 (31)4.5供电工程方案 (37)4.6室外给排水工程方案 (48)4.7绿化方案 (54)4.8室外消防系统 (55)4.9安防系统 (56)4.10环卫设施 (57)4.11无障碍设计 (57)4.12综合管线整理 (58)4.13建设规模与内容汇总 (58)第五章环境影响评价 (61)5.2评价标准 (62)5.3评价范围 (63)5.4环境质量现状评价 (63)5.5环境影响预测及评价 (64)5.6环境保护措施 (66)第六章节能 (69)6.1设计依据 (69)6.2能源消耗种类 (69)6.3节能原则 (70)6.4项目节能措施 (70)第七章劳动安全及卫生 (72)7.1劳动安全卫生概述 (72)7.2编制依据 (72)7.3主要职业危害因素及主要防范措施 (73)7.4职业危害防护 (75)7.5职工劳动安全卫生措施 (75)第八章组织机构与管理 (77)8.1组织机构设置 (77)8.2项目管理 (78)第九章项目实施进度 (80)9.1建设工期确定 (80)9.2工程进度安排表 (80)第十章项目招标方案 (82)10.1编制依据 (82)10.2招标原则 (82)10.3工程招标必须具备的条件 (83)10.4招标范围 (83)10.5招标组织方式 (83)10.6项目招标方案 (84)第十一章投资估算及资金筹措 (85)11.1估算范围 (85)11.3估算总投资 (87)11.4资金来源 (87)第十二章财务评价 (88)12.1财务评价基础数据选取 (88)12.2营业收入估算和成本费用分析 (88)12.3经济效益分析和评价 (89)12.4盈亏平衡分析 (90)12.5敏感性分析 (90)12.6财务评价结论 (90)附表： (91)第十三章社会影响分析 (92)13.1效益分析 (92)13.2社会互适性分析 (93)13.3社会评价结论 (94)第十四章风险分析 (95)14.1主要风险因素识别 (95)14.2风险程度分析 (96)14.3防范和降低主要风险的措施 (96)14.4风险控制对策 (97)14.5可控性评估 (98)第十五章结论与建议 (100)15.1结论 (100)15.2建议 (100)附表：附表1：固定资产投资估算表附表2：固定资产折旧估算表附表3：贷款还本付息表附表4：收入费用及税金估算表附表5：总成本费用估算表附表6：利润和利润你分配表附表7：项目财务现金流量表附表8：财务指标表第一章总论1.1 项目概况1.1.1项目名称怀化市芷江县县城垃圾收运一体化工程1.1.2建设单位芷江侗族自治县城市管理和综合执法局1.1.3项目建设地点芷江侗族自治县城区（惠民小区旁边、七里桥安置区、机场路、胜利北路、文武学校旁边、一中旁边、高铁站电商水果市场、迎宾大道北路、大垅坪村、县城城区西南13km处的晓坪乡等）1.1.4建设性质新建1.1.5项目建设规模与内容本项目为怀化市芷江县县城垃圾收运一体化工程主要规划为购买垃圾运输车10辆、收集车20辆、洒水车10辆、降尘车10辆、清污王（车）10辆；新建垃圾场雨污分流管道4500米、渗滤液提质改造处理设施1套、垃圾运输车辆20辆；城市垃圾中转站（八个中转站，分别惠民小区旁边、七里桥安置区、机场路、胜利北路、文武学校旁边、一中旁边、高铁站电商水果市场、迎宾大道北路，每个占地300平方米，总占地面积2400平方米）；生活垃圾场扩容，主要建设内容垃圾坝3800米、挡土墙4500米、进场道路6000米、5000立方米SBR池拆除、新建10000立方米调节池、库区防渗膜12000平方米、排水管网1200米；建筑垃圾消纳场、总占地19800平方米（30亩），建设场地硬化6800平方米、建设围墙500米、管理办公用房800平方米，建筑垃圾处置机械设备10套、给排水管网1300米，铺设电缆1200米、路灯20个、铺设防污网4000平方米。
1.1.6建设工期根据本项目的工程量、施工条件、施工难度、资金筹措等，初步拟定本项目建设期为24个月，2020年3月至2022年2月。
1.1.7投资估算及资金来源本项目估算总投资为32000万元，其中：工程费用27542万元，工程建设其他费用2722万元，预备费1513万元、流动资金223万元。
表1-1 主体工程投资构成表本项目总投资32000.00万元,资金筹措:项目总投资32000万元，全部为建设投资。
资金筹措：拟申请芷江侗族自治县2020年地方政府专项债券经费16000万元（50%），自筹资金16000万元（50%）。
1.2 项目编制原则根据国家、地方有关技术经济政策及芷江侗族自治县配套的有关要求，确定本可行性研究报告的编制原则如下：1、在保证工程顺利实施的前提下，最大限度的降低工程造价和工程维护费用，合理有效的使用有限的建设资金。
2、结合怀化市芷江侗族自治县区发展的实际情况，对本项目区域的实际情况进行综合考虑，对芷江侗族自治县基础设施配套工程进行系统优化设计。
3、在工程方案设计中采用先进、成熟可靠的技术，满足芷江侗族自治县运营需求，方便芷江侗族自治县后续的建设、管理、维护。
4、工程规模、投资数额要考虑国家和地方财政的支付能力，做到切合实际，降低工程费用。
5、应注意引进新工艺、新技术、新设备、新材料。
在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进、技术可靠、经济合理的方案，以降低工程造价，减少运行成本。
1.3 项目编制依据1、《政府投资条例》；2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》；5、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》；6、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中国人民共和国建设部2004年3月）；7、《怀化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；8、《怀化市芷江侗族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划》；9、建设部城市建设设计院、中华人民共和国建设部、国家计划发展委员会建标[2009]124号文颁发的《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》；10、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50689-2013）；11、《生活垃圾卫生填埋场场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）；12、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）；13、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；14、《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2002）；15、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；16、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；17、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；18、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；19、国家和湖南省其它相关规定和要求；20、其他相关基础资料。
1.4 研究范围依据国家、省市相关政策文件以及怀化市芷江侗族自治县区城市总体规划，并结合项目的实际情况，确定本可行性研究报告的编制范围为芷江侗族自治县基础设施建设工程。
根据国家有关芷江侗族自治县配套基础设施建设项目可行性研究报告编制规范，依据国家关于工程项目控制指标和技术要求，按照建设单位的委托意见，对本项目建设的必要性、建设条件进行分析论证；对项目工程方案、技术方案、实施计划及施工组织、环境保护、节能及工程项目招投标提出方案意见；对项目进行投资概算编制，在此基础上做出研究结论。
1.5 结论本项目是在怀化市芷江侗族自治县城市建设宏观政策的条件下进行的，符合怀化市芷江侗族自治县区经济发展的需求，满足怀化市芷江侗族自治县的相关规划，是促进固定资产投资增长、加快工业化建设的重要举措。
同时该项目的实施符合科学发展观的要求，以改善芷江侗族自治县投资环境作为出发点和落脚点，通过配套基础设施和公共服务功能不断提升，投资环境质量全面提高，符合社会的公共利益，也符合城市发展的现实利益和长远利益。
本项目的建设，将在节约资源消耗、建设和谐社会、增强工业芷江侗族自治县建设条件、提升芷江侗族自治县形象等多个方面体现多方位的社会效益，从实质上带动区域价值提高，改善区域环境，提升区域形象，提升怀化市现代工业芷江侗族自治县整体水平，展示怀化市芷江侗族自治县区良好投资形象具有十分重要的意义。
第二章项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1项目产业政策背景本项目是怀化市芷江县县城垃圾收运一体化工程，主要配套，配套建设雨污管网、照明亮化、绿化景观、公厕、维护栏杆等基础设施，配套配电房、公厕、垃圾中转站等公共服务设施。
符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）第一类“鼓励类”中第二十二条“城市基础设施”中垃圾处理、清运等多条文件的要求，项目属于鼓励类建设项目。
2.1.2项目宏观政策背景1、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》第十六章提升城市基本公共服务水平，第二节加强市政公用设施建设，加强城镇污水处理及再生利用设施建设，推进雨污分流改造和污泥无害化处置。
提高城镇生活垃圾无害化处理能力。
2、《湖南省国民经济和社会发展十三五规划纲要》指出：完善城镇基础设施。
构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。
污水处理、生活垃圾处理等设施。
4、《怀化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：基础设施建设。