金蝶ERP系统中采购发票的处理
一、在供应链系统中，外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库，即要有“外购入
库单”。

二、收到供应商开来的采购发票，要在“采购管理”中录入，与入库单进行勾稽。

操作
如下图所示：
1、进入“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护”
2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票（勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票）的入库单单据。

供应商名称关
键字
3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。

增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。

4、假设收到的是增票，那么点击上图中“生成购货发票（专用）”，按照提示操作，进行生成的发票界面
此界面中，发票号码为系统自动生成的序列号，无实际意义。

可把实际发票的号码填入摘要中，以备查。

若显示出的价格与发票票面不一致，可根据实际开票价格进行修改，差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。

注意此界面中的税额和价税合计，要和发票票面保持一致，否则在生成记账凭证时候再修改金额，会导致存货系统和总帐系统不一致。

采购发票录入完毕后，点击左上角的“保存”按扭进行保存。

5、发票保存完毕，会出现“审核”按扭，确认发票无误后，点击“审核”。

6、审核完毕，“勾稽”键显示，点击“勾稽”按扭，那么会显示与此发票对应的“外购入库单”，将与此张发票无关的入库单删除，点击“勾稽”，显示“勾稽成功”，至此，采购发票勾稽完成。

三、外购入库的核算。

采购发票勾稽完成后，要进行外购入库的核算。

进入“外购入库核算”界面，将显示出的数据全部选中后，点击工具栏上的“核算”按扭。

只有“外购入库核算”完毕，存货系统的价格才会与发票价格保持一致。

三、采购发票记账。

四、外购入库核算完毕，进行发票记帐，生成凭证。

如下界面，根据提示处理即可。

至
此，采购发票在供应链中的处理结束。

（注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。

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