设备管理控制文件
1目的：使生产设备保持完好状态，以确保生产的产品质量符合规定的要求。

2适用范围：适用于与产品质量有直接关系的机械和动力设备的管理。

3职责：
①生产部：负责制造生产设备并进行管理控制。

②设备部、采购部：负责设备购置。

③相关部门（车间）：负责本部门设备的日常维护、保养、维修，保证设备的完好和正确使用，配合设备部做好设备管理工作。

4流程图：见《设备管理控制流程图》。

5工作程序
①设备的购置，审批
a.生产部门根据公司的发展需要以及使用部门要求，提出设备购置
申请，填写《设备更新（购置）申请表》报副总经理审核，总经理批准。

b.需要自制设备由使用部门提出，报经生产部审核确认后列入年度
技改项目计划执行。

c.购置的设备申请经批准后，设备部负责设备选型和购置，订购设
备需签订合同书，并按合同执行（现货交易设备除外）。

②设备的验收、登记、移交
a.购进的生产设备必须由设备部组织相关使用部门对设备进行开箱
清点和运行验收，填写《设备开箱验收单》。

b.自制完成的生产设备，特殊订购设备，由设备部组织相关部门人
员进行验收，填写《设备电气安装制造移交验收单》。

c.购置或自制完成的生产设备经验收合格后进行编号登记，填写《设
备（固定资产）登记卡》
d.经验收不合格的设备，有设备部与制造单位协商处理，并与《设
备开箱验收单》上记录处理结果。

e.设备验收合格后移交使用部门，设备部对主要设备制定《设备操
作规程》，使用部门按规程操作和使用。

③设备的维修保养
a.设备部负责编制公司《年度设备大修、项修计划》，下达《设备大
修、项修任务通知书》。

审核车间设备备件计划，组织设备维修所需的备件的制造和订购。

使用部门按计划组织人员进行维修。

b.设备经大修后，要进行试车验收，有生产部组织，质保部，使用
部门进行验收，并在《设备大修、项修完成情况汇报表》上会签，对验收合格的设备方可投入生产。

c.特殊工序的设备按《关键设备管理规程》执行，按大修后《关键
设备验收标准》执行。

d.对于未来能按计划完成维修的设备，由车间设备员《设备大修、
项修通知书》上注明原因，经质检部加具意见该设备能满足质量要求方可继续生产。

e.生产设备的日常故障，维护和保养工作由使用部门负责，并做好
相关记录，填写《主要生产设备（单台、生产线）利用情况统计表》。

日常故障维修由维修人员填写《主要故障修理记录》，质检人员确认。

f.在日常生产中出现的设备重大事故，由车间上班设备部，并及时
组织抢修，对抢修的情况记录在《日常故障修理记录》中。

g.车间主任、带班师傅对设备保养和维护，每月将车间的设备情况
填写《设备情况月表》上报设备部，对设备的使用状态给予标识。

生产设备完好状态按《生产设备完好标准》执行。

h.设备部人员根据车间设备月报，适度安排或调整设备大修，项修
时。

填写《设备大修、项修任务通知书》下达车间。

④设备的报废
a.设备报废由使用单位提出并填写《固定资产报废申请表》，由设备
部鉴定确认报副总经理审核，总经理批准后方可进行处理，并报相关部门备案。

b.设备部人员负责报废设备的迁移和处理工作。

6支持性文件
①《设备更新（购置）申请表》
②《设备开箱验收单》
③《设备电气安装制造移交验收单》
④《设备（固定资）登记卡》
⑤《主要设备档案》
⑥《年度设备大修、项修计划》
⑦《设备大修、项修任务通知书》
⑧《设备大修、项修完成情况汇报表》
⑨《主要生产设备（单台、生产线）利用情况统计表》⑩《设备情况月报》
11《日常故障修理记录》
12《固定资产报废申请表》
13《设备操作规程》
14《关键设备管理规程》
15《生产设备完好标准》
16《关键设备验收标准》
设备管理控制流程图。