14
对帐/开票
业务部应于交货后,及时在《订单一览表》内扣减，并依不同客户的作业方式整理，与客户对帐， 交由财务部开立发票。
15
收款/催款 在发票交付给客户后,业务依不同客户的作业方式,随时跟催应收帐款
16
销售报表 业务部门须每月统计订单数量和金额，未交货订单以邮件方式发送董事长
17
售后服务 业务须及时处理客户提出的各种售后问题。
《质量反馈报告单》 《对帐单》 《销售发票》《订单一览表》 《订单一览表》
17、售后服 务
17、业务/品质
《质量反馈报告单》《客诉一览表》
文件名称
2.0 流程
序号
工作步骤
业务部作业流程图
工作内容
1
客户资料 业务人员在互联网或现有销售网络上，收集寻找顾客资源
2
收集、传递 业务人员对已掌握的客户信息进行收集整理，并与客户进行沟通交流，并录入客户信息登记卡
7
订单执行
业务下发《生产通知单》/《样品试制通知单》给技术/生产/品质/采购，由各部门负责人签字确认 后，发送订单的电子版给以上人员作为存档。业务须及时将订单登记于《订单一览表》内。
8
发货通知
业务按照客户订单需求下发《发货通知单》给生产/仓库/品质/采购/包装,由各部门负责人签字确 认。
9
备货/发货
生产部门在接收到业务发货通知后，由仓库安排备货发货，欠缺物料由仓库直接向生产负责人反 应，并需及时告知业务
10
制作装箱单 如有外销业务，业务按照仓库提供的包装数据填写装箱及发货清单
11
报关
如有外销业务，业务负责安排出口报关事宜
1、国内客户：发货方式优先选择公司货车送货，当公司货车装运不足， 由业务按发货需求至少提
12
送货
前一天联系货运公司。 原则上至少提前半天通知仓库货车到达工厂的时间。 2、国外客户：业务至少在计划发货前一周通知货代及生产/仓库等部门，并至少提前一天通知仓库
装货日期。
13
不良品处理
业务在收到客户的产品投诉信息时，以书面方式下发《质量反馈通知单》给品质/生产/技术/采 购，要求品质填写回复，并及时回复客户。每次客诉都须登记记录在客诉一览表。
文件名称
业务工作流程图
流程 1、客户信息
2、件/记录
1、业务
客户信息登记卡
2、业务
邮件、电话、传真
3、合同协议
3、业务
4、报价流程
4、业务/技术
5、客户订单
NG
NG
6、订单评审
7、订单执行 8、发货通知
5、 客户订单
客户订单，需求预测
6、业务/技术/采 购/生产
订单评审
3
合同协议 在达成合作意向后，与客户共同签订合同及保密协议，并对内容负责
4
报价流程 由业务以邮件方式提出报价申请，技术部进行报价，原装上希望报价最迟五天完成
5
客户订单 业务需要和客户保持对于报价的跟踪
6
订单评审
新客户客户接受产品报价后或者老客户有新订单时，业务按客户需求以邮件方式将订单发给生产/ 技术/采购 要求书面回复确认交期
7、生产/技术/品
质
《生产通知单》《订单一览表》
8、业务
《发货通知单》
9、备货/发货 外销 10、制作装箱单 9、仓库
12、送货 NG
11、报关出口
10、业务 11、业务
13、不良品
14、对帐/ 开票
15、收款/ 催款
16、销售报 表
12、仓库/车队 《销货单》
13、品质
14、业务/财务 15.生产/财务 16、业务