5、勤勉高效——发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作。

6、积极进取、勇于开拓、务实高效的创造性工作。

服务态度
1、礼貌一一这是员工对客户和同事最基本的态度，在任何时刻均应使用礼貌用语，“请”字当头、“谢”字不离口。

2、乐观一一以乐观的态度接待客户。

3、友善“微笑”是体现友善最适当的表达方式，因此应以微笑来迎接客户及与同事相处。

4、热情尽可能为同事和客户提供方便，热情服务。

5、耐心——对客户的要求应认真、耐心地聆听，并在不违背本公司规定的前提下快速办理各项购房手续。

6、平等一一一视同仁地对待所有客户，不能有贫富之分，厚此薄彼
仪容仪表
1、员工必须保持衣冠整洁，按规定要求着装，并将工牌端正地佩戴在左胸前。

2、皮鞋要保持干净、光亮、不准钉响底。

3、男性应每日修剪胡须，发不盖耳遮领，不得递光头；女性头发应梳理整齐，不做怪异发型，头发不染艳丽颜色。

4、女性需着淡妆上岗，面部、手部必须保持干爽清洁，不得浓妆艳抹，不留长指甲、不涂有色的指甲油，不喷味道浓烈的香水。

5、女性夏天需穿长筒丝袜，不得穿凉鞋上岗。

6、男性不佩戴怪异饰品，女性不佩戴超过三种以上首饰。

7、保持口腔清洁，上班前不吃异味食物。

行为举止
1、道早安是一天工作的开始。

2、举止大方得体，与人交谈双眼应平视对方，不应左顾右盼。

3、遇上级领导或有客来访，应立即起身相迎并问好，先请来访人员入座后，自己方可坐下；来客告辞，应起身移步相送。

4、站立的正确姿势应是：双脚与两肩同宽自然垂直分开（体重落在双脚上），肩平、头正、双眼平视前方、挺胸、收腹。

5、注意走路姿势，在楼道内行走脚步要轻，不可奔跑（紧急情况下除外）。

6、进入上级领导或其他部门办公室前，应先立在门外轻叩门三下，征得对方同意后方可入内；若进去时门是关住的，出来时则应随手将门轻轻带上。

7、进出办公室、电梯时，应主动上前一步先拉开门或按住电梯按钮，请同行的客户、女士或来访人员先行。

8客户或来访人员提出的询问、疑难、要求、意见，要耐心倾听，
在不违背保密制度的原则下，有问必答并做到回答准确（对自己无把握回答的应婉转地表示歉意，联系有关人员给予解答，或留下文字记录，限时予以答复）。

9、上司站在面前时，不可坐着答话，严格地遵守上下关系。

10、绝不可以在工作场所内引起金钱纠纷。

5.注意事项:
3.前台将每天售楼部全体人员（包括售楼部经理）
的出勤情况记录在公司正式的表格上。

4.楼盘考勤区间为：上月1日一一上月31日，售楼部
前台应于本月2日前将考勤表交给公司总部，如遇特殊情
况需提前通知。

5.售楼部可根据销售情况安排中午、晚上值班，销
售经理应于销售代表一起排班，如遇特殊情况需提前说明。

三、售楼部财务管理制度
售楼部财务工作
（一）、售楼部备用金管理
售楼部根据实际情况向公司借支一定金额的备用金，作为售楼部日常周转资金。

备用金有财务人员专人管理，并登记备用金支出流水帐。

支出在报销完毕后，由公司补齐售楼部的备用金。

（二）、费用报销支出管理
、发票抬头为: ******** 公司
2、费用支出报销范围：
3、支出的费用必须要有正规票据，如无发票必须填写
情况说明，情况说明必须要有经手人签字、证明人签字。

4、每笔费用支出后填写《费用报销单》，报销人将《费
用报销单》各项准确填写完整签字后，交售楼部经理签字确
认。

售楼部财务人员根据签字后的《费用报销单》编号后，登记费用支出流水帐。

售楼部经理对不合理的支出不得批准报
销，财务人员不得下帐。

5、每月31日结算售楼部当月费用，期间为本月 1
—本月31日，售楼部财务人员将流水帐与备用金核对，做到帐实相符。

售楼部财务人员将当月票据连同《费用报销单》交公司财务部审核，经总经理审批后报销。

每月3日前上报《费用支出汇总表》。

（四）、售楼部财务工作的监督管理
售楼部财务人员要对工作认真负责，做到票据保存完整、帐目清晰、登帐及时、结账迅速、帐实相符。

平时由各售楼部经理对售楼部财务工作进行监督管理，售楼部财务人员有权直接越级汇报财务工作，有权对不合理的支出拒绝报销，公司不定期派财务人员对售楼部帐务进行检查核对，如发现违反规定、帐目不清、帐实不符者公司将做出相应处罚
第三章销售经理岗位描述
一、销售经理岗位职责
1、贯彻并落实总部的工作计划及指示；
2、紧密配合各部门，并协调售楼部与各部门之间的关系；
3、安排部署售楼部日常工作，按计划推动销售工作的开展；
4、售楼部团队的建设，充分调动员工的积极性，主动性，激
6.严禁以折扣换取个人利益。

不得违反售楼处销售代表形象要求
资料并在项目组内讨论及存档
惠，要注明在认购书上时，必须请发展商在认购书上签字和盖章。

1坚决服从总部的统一指挥，认真执行其工作指令，工作中做到坚持原则，秉公办事；
2.严格执行《售楼部财务管理制度》，认真履行其工作职责；
3.严格审核各种报销单据，对不符合报销规定的或签字手续不完备
的报销单据不予报销，对记载不准确不完整的票据予以退回，要求补
充更正。

4.不得随意挪用备用金，不得白条抵库，及时记录经费支出账册，做到日清月结，账实相符；
5.负责对售楼部及员工宿舍物品的盘点核对，做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
6.配合公司总部财务部的审计和会计稽核工作。

加强财务监督和财务档案的管理工作，根据有关规定，对售楼部财务收支进行严格监督和检查；
7.配合销售代表的日常工作，每日将销售代表的工作日志及客户资料收集整齐；有权安排销售代表接待客户的轮序工作，及督促销售代表交齐每日应上交的报表资料等。

8认真完成领导交办的其它工作任务。

岗位（二）：销售秘书
1、岗位职责
（1）、配合售楼部经理对楼盘销售状况进行分类统计，并将销售信息及时反馈给销售代表。

（2）、按轮序安排销售代表接待客户，并对销售代表的业绩进行统
(2)、夫妻一体原则
在第一接待人原则的基础上，确定客户是夫妻关系的，以第一时间接待客户的为准，谁最早接待客户的，此夫妻的订单归属给
谁，其它接待此夫妻的销售代表如果画轮序的话，轮序取消。

(3)、老带新原则
已经订单的老业主和已经来过的老客户亲自领过来的新客户或新客户过来后直接要求某位销售代表接待并说明是哪位老业主介绍的，这位新客户的订单归第一次接待老业主的销售代表，以前接待此客户的销售代表如有轮序，轮序取消。

除此种情况外都按正常轮序进行。

20XX-XX-XX。