《进场通知书》（招采制度）
《开工令》
计算合同工期的起点
项目部月度工作计划（包括进度、管理 计划详尽，紧前并行，强 1、按时提交 2、进度纠偏有沟通管理痕 化管理动作。 等） 迹及措施 施工单位月度进度计划审批 计划详尽，紧前并行，确 2、有监督管理痕迹（含施 保关键，留有余量。 工单位不提交的相关动作）
1、甲定品牌目录上墙 2、进场材料合格（含不合 格材料清场处理记录） 3、封样材料库齐全并签字 完备 4、★★★材料备案齐全并 流程正确 5、甲定品牌材料变更手续 完善并流程正确 1、大面积施工前样板验收 确认并签字完善 2、样板点评涉及变更手续 完善并及时（属于设计中心 责任的变更影响进度时有管 理动作） 1、质量管理活动按制度表 格有记录表格并签字完善 2、涉及外部职能部门参加 的提前通知记录 1、数据上墙并由检查表 格，签字完善 2、抽查复核记录，签字完 善 3、复核存在重大差异问题 的有管理动作记录 1、相关单位项目部通知到 位组织配合检查 2、项目部人员积极配合检 查并无缺席 1、责任施工单位书面回复 监理及项目部，监理及项目 部验收合格确认意见，签字 完善 2、验收合格项目部OA回复 项目管理中心并流程正确 1、有管理记录（工程联系 单或专题会议纪要） 2、预防措施无违规记录
1、有签批计划
质量管理制度
项目部
质量管理制度
项目部
组织分项工程施工质 1、各分项工程施工前7天完成各分项工程质量、技术交底和可视化质量标准交底； 量、技术交底和可视 化质量标准交底。 组织场地移交、各专 1、分包单位进场前或各不同专业工序进场前，需组织场地移交和已完专业工程工序、工作面移交，形 业前后工序、工作面 成书面移交资料；2、所有移交类资料扫描后上信息平台“重要资料--移交资料”备份。 移交
样板管理制度 工程质量管 理 质量管理制度
项目部
项目部
实测实量制度
项目部
各专业实测实量
全面推行实测实量。1、施工单位100%实测实量并数据上墙，发现问题及时处理及纠偏。2、监理及甲 方项目部抽查复核30~50%发现问题及时处理及纠偏。
1、项目部强化日常质量检查，对发现的质量问题、质量事故按管理要求进行监督整改、经济处罚；2 项目质量安全评估制 项目中心 项目部检查、中心巡 、项目部组织施工单位监理单位配合项目管理中心的巡查和专项检查，3、项目中心将每月组织巡检和 度 、项目部 检和专项检查 不定期组织专项检查评比；3、典型问题形成典型案例组织培训. 对要求整改的事项需及时组织相关单位在规定的整改时间内完成；整改完成后按整改要求组织验收通 组织工程整改及回复 知相关部门复查；并对整改问题进行回复（先施工单位书面回复监理及项目部，项目部OA回复内 部）； 重大安全隐患风险预 项目部每月初给监理和总包书面发出本月重大安全隐患风险预警提示和预防措施要求； 警
项目部
1
管理培训
项目部
工地例会
《施工准备管理制度 》
项目部
开工管理制度
项目部
开工管理制度 工程进度管 理 工程进度管理制度
项目部
项目部
工程进度管理制度
项目部
1.项目部月度工作计划编制在总控计划下达后每月28日前提交下月月度工作计划（包括进度、管理、 项目部的月度工作计 协调等方面的内容）；2对公司运营考核的关键节点.进度有偏差，需对原计划进行及时调整、审批确 划编制 认；3.月度进度计划指导现场施工具有针对性、可操作性；4、对重要事项必须编制专项计划并监督执 行。 对施工单位月度计划 1、对施工单位编制的在总控计划内的月度进度计划进行签批（责任方负责人签字）；2、专题会议协 审批（综合协调，沟 调、沟通、落实；3、监督执行，奖罚分明（必须讲技巧） 通、监督落实）
责任部门
项目部
管理行为
必须完成的管理动作
项目部
1、前期工程管理规划：在土方开挖前5天内组织内部评审并完成工程管理规划的审批流程；2、工程管 完成项目工程管理规 理规划：在总包进场后30天内完成工程管理规划的最终审批流程；管理规划需具体、详细、有针对 划（含前期） 性，覆盖《工程管理策划书模板》内容；3、每次报批后将报批流程归档在信息平台“重要资料--工程 管理规划”栏目中。 1、在总包提交施工组织设计15天内项目部组织设计、成本、工程、监理进行评审并完成审批流程；2 组织对各专项施工技 、在各专项工程施工前5天完成专项方案的审批流程；3、各专项施工方案审批分级按制度分类分级报 术方案/施工组织设 批。内部OA签批后，对外统一由项目经理签批。4、所有报批过的方案均归档在信息平台“重要资料计审查 -施工方案”栏目中 1、在合同审批完成后，招采部在合同单位进场后30日内，由项目部组织施工方、监理方和甲方工程、 合同分析、交底和管 成本、招采管理人员进行合同交底并形成合同交底纪要（招采主讲）。2、由项目经理组织内部人员进 行合同分析，形成合同分析表，重大疑问需要招标或其他部门答疑的，需OA《合同答疑内部联系单》 理制度培训 确认；3、在过程中由项目部不定期组织监理和合作单位进行合同管控培训。 管理制度、作业指引 1、每月项目部组织对管理制度、流程、标准及优秀工艺工法、技术标准等的培训并推广执行，形成培 、标准流程、工艺工 训纪要。 法、技术标准等培训 1、在总包进场完成准备工作后10天内，项目经理组织各施工单位、监理单位和甲方相关人员召开第一 次工地例会；2、简要宣贯质量安全管理、样板管理、材料管理、工作指令、变更、技术核定单、收方 组织召开第一次工地 、一单一结签证等管理制度；3、制定并宣贯工地例会纪律；4、后期新进场施工单位进场后在第一次 例会 参加工地例会时，对其书面交底签收。5、所有工地例会纪要均上信息平台“重要资料--工地例会”栏 目备案。6、凡涉及外部单位参会并涉及重要内容的纪要均需参会负责人在纪要正文页签字（重要会议 的确认不可用签到表代替）。 发放进场通知书并组 1、在招采确定中标单位，现场具备进场条件，完成进场通知书的审批流程并发放（此步骤由招采部门 织进场及做相关准备 发起时按招采部门制度执行）； 组织开工令发放 1、在现场具备开工条件，每个单位施工前5天完成开工令的流程审批，审批后发放《开工令》；2、开 工令内容采用制式文本不得擅自修改。3、报批后归档在信息平台“重要资料--开工令”栏目中
工程安全文 明管理
项目部
安全文明管理制度
1、项目部强化日常安全检查，对发现的安全问题、安全隐患、安全事故按管理要求进行监督整改、经 项目部及 项目部安全检查、中 济处罚；2、项目部组织施工单位监理单位配合项目管理中心的安全巡查和专项检查，3、项目中心将 中心 心组织安全专项检查 每月组织巡检和不定期组织专项检查评比；3、典型问题形成典型案例组织培训.，每月由项目部组织专 项安全安全大检查；检查后形成文字资料记录和整改情况的复查记录； 项目部、 项目管理 中心 项管中心 项目部 1、项目部每月25日前上报当月完成的形象进度（具备付款条件的当月完成的工程量），2、中心跟踪 成本审核当月完成的产值和合同约定应付的进度款，3、中心根据财务给定的资金额度负责分配本月实 付的工程下月工程资金计划（应付未付资金）；
理行为（标准动作达标手册）
相关记录/管理工具
《评审纪要》，《工程管理策划书》
备注
工程管理指导性纲领 性文件
基础管理达标要求 1、按规定时间OA报批通过 2、上信息平台
《施工组织设计（方案）审批表》、《 施工组织设计（方案）分级管控一览表 强调切实可行，技术 1、按规定时间报批通过 2、项目部审核后未审核出 》、《施工组织设计（方案）审查要点 领先，成本最优。 重大问题 》 《合同交底记录表（纪要）》、《合同 答疑内部联系单》、《合同分析表》
材料管理制度
项目部
1、材料封样在材料进场前7天完成；2.材料、设备进场需按照《材料设备进场验收》制度组织进行验 组织材料封样和材料 收，建立材料、设备进场登记流水账表；3.不定期对现场材料进行巡查；4、封样材料保存妥当，建立 、设备进场验收 、 材料封样库存与甲方办公室；5、★★★级材料验收需按权责OA备案，6、涉及材料品牌变更的必须按 检查 制度报批。7、甲定品牌目录（合同约定品牌）必须上墙。 1.住宅、公寓等在主体结构标准层的第二层具备条件后马上做交付样板（功能样板）和验收样板，2、 组织样板施工及点评 工艺样板按《样板目录分级管控一览表》各分项工程大面施工前5天完成样板验收；3.样板验收前，现 验收【包括工艺样板 场项目部需提前组织监理、施工单位进行点评和验收；4、样板点评后涉及需要变更的，项目部跟踪或 、交付样板（功能样 落实变更报批手续，5、所有样板点评纪要（含样板确认单）扫描归档在信息平台“重要资料--施工样 板）、验收样板】 板”备份 组织停止点验收、工 1.随工程进度对各分项工程质量安全验收检查活动按分级管控一览表进行日检、隐蔽验收、停止点验 序验收隐蔽工程验收 收；2.对验收结果形成文字资料；按分级一览表阶段性邀请设计、成本对已完工程进行专项检查。
工程项目管理行为（标准动作达标手册）
序 号 管理 管理行为名 分类 称（步骤）
工程管理规 划 施工组织设 计、专项方 案 合同交底和 管理制度培 工程前 训 期管理
相应制度
《施工准备管理制度 》 《施工准备管理制度 》 《施工准备管理制度 》 《施工合同管理制度 》 《管理制度、作业指 引、标准流程等》《 施工准备管理制度》 《图纸管理制度》
质量安全事故调查及 处理制度 2 工程过 程管理
项目部
质量安全事故上报
1、发生质量安全事故，及时维稳并组织抢险，2、按制度上报（第一时间先上报至工程中心），通知 相关品牌部门做好新闻公关准备及配合，3、准备自查相关资料，封存备查。
质量安全事故调查及 项目部及 质量安全事故调查及 1、组织或配合质量安全事故调查，形成内部调查报告。2、按“四不放过原则”进行处理。 处理制度 中心 处理 安全文明管理制度 施工准备管理制度 安全文明管理制度 施工准备管理制度 项目部 监督安全交底和可视 各分项工程施工前或各分包单位进场后7天内完成可视化安全标准交底；监督或参与施工方对班组进行 化安全标准交底。 安全交底。 组织安全施工方案审 专项工程施工前5天完成安全施工方案的审批流程，组织交底和监督执行。 查