1范围1.1本文件规定了********设备制造有限公司质量保证体系文件（QMS）的层次划分、文件格式及分类编号方法。

1.2本文件适用于********设备制造有限公司质量手册、程序文件、规章制度、作业指导书和记录（质量记录和原始记录）。

2引用标准《质量手册》 Q/LSJM.SC.A-2005《文件和资料控制程序》 Q/LSJM.CW.04-2005《原始记录管理制度》 Q/LSJM.G.09-20053职责公司办公室是本规定的归口管理部门，本规定由公司办公室负责组织实施。

4工作程序及要求4.1文件层次**精密的质量保证体系文件（QMS）文件，可分如下四个层次：a.第一层文件：质量手册;b.第二层文件：程序文件;c.第三层文件：工作文件（管理制度、作业指导书）;d.第四层文件：质量记录。

4.2文件编号4.2.1第一层文件——质量手册的编号年代号 版本代号 质量手册代号 精密标准代号 4.2.2第二层文件——程序文件的编号 年代号 程序文件编号 程序文件代号 精密标准代号 4.2.3第三层文件——管理制度、作业指导书的编号 年代号 文件序号管理文件（作业指导书等） **精密标准代号×注：G ——管理制度 Z ——作业指导书、操作规程、工艺技术文件4.2.4第四层文件——质量记录表格文件的编号 4.2.4.1记录表格文件的编号 年代号 记录序号 记录代号 精密标准代号1.主题内容与适用范围本制度对压力容器订货流程中合同的审图、产品分类、签订合同、订货图样处理等工作程序和责任作出规定。

本制度适用于压力容器产品订货合同评审管理。

2.合同审图2.1.压力容器的设计总图上，必须有“压力容器设计资格印章”。

设计资格印章中应有单位名称、技术责任人姓名、《压力容器设计单位批准书》编号及批准日期。

图样上应有按《压力容器安全技术监察规程》（简称《容规》）要求的审签手续。

2.2.压力容器产品图样由合同订货人员初审，初审内容如下：a.符合《压力容器设计单位批准书》规定的设计类别；b.符合《容规》所规定的审批手续；c.有齐全的责任人员签字；d.有明确的技术特性表：设计压力、设计温度、使用介质、容器类别等完整齐全；e.技术条件和零部件符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准（简称法规、标准）的要求；f.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚；g.符合《压力容器制造许可证》所批准的范围。

3.订货合同签订3.1.压力容器合同订货人员的条件：a.有法人委托书；b.掌握《容规》及有关标准，规范；c.熟悉公司设备能力、技术水平；d.熟悉各种运输状况。

3.2.订货依据a.批准的压力容器制造许可证范围；b.《容规》及有关的法规、标准和公司企业标准；c.制造设备的材料供应关系；d.设备制成后的交运方式；e.需方的特殊要求；f.设备的交货期；g.设备的出厂价格；h.设备交货后的货款结算方式；i.是否实行需方检查，确定检验程序。

3.3.签订订货合同3.3.1.合同质控责任人对合同中的技术条款的正确性、完整性负责。

3.3.2.合同填写要字迹清楚，条款明确。

3.3.3.合同一式5份，需方3份、供方2份。

其中正本2份，供、需方各1份（特殊情况可根据需要酌情增加付本）。

3.3.4.双方代表在合同上签字并加盖合同专用章。

4.订货合同和订货图样的处理4.1.订货图样编号登记后，图纸送生产技术部门。

4.2.填写《订货项目通知单》一式4份，送生产技术部门3份，自存1份。

5.合同纠纷的处理5.1.合同执行中发生商务纠纷，按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和同经济合同仲裁条例》和《工矿产品购销合同条例》等有关规定处理。

合同纠纷由经营部门负责组织处理。

1.主题内容与适用范围本制度对材料订货、验收、保管、发放等管理和检验做出规定，本制度的所有要求，都应有书面记录和交接手续，并具有可追踪性。

本制度适用于压力容器制造所使用的板材，管材、焊接材料、锻件和型材等。

2.材料订货2.1.技术部负责材料的订购，保证材料订货合同与预算、材料标准和材料特殊订货技术条件要求的一致性。

2.2.外购件由技术部员提出，并经材料检验质控责任人审核，作为订货依据。

2.3.由技术部门根据订货图样编制材料概算，作为材料订货的依据。

2.4.用于压力容器的焊接材料复验、发放管理见企标Q/LSJM.G.04—2005《压力容器焊接材料管理制度》。

2.5.调拨的材料，必须取得原材料制造厂质量证明书或加盖供材单位检验专用章和经办人印章的有效复印件。

3.材料进厂验收3.1.质量证明书验收与实物验收3.1.1.材料及质量证明书到达后，由生产技术部门采购员核实质量证明书是否与订货合同、协议要求相符。

当发现与要求不符时，应向材料制造厂或材料供货单位联系处理。

3.1.2.实物验收材料进厂后，由保管员、采购员会同材料员根据订货合同、质量证明书、发票及入库单规定的名称、规格、材质、型号、数量、尺寸公差、炉批号、热处理状态、材料原始标记、表面质量等及其它技术要求进行验收，确认无误后可办理入库。

3.1.3.材料库保管员将质量证明书转材料检验质控责任人验收，由材料检验质控责任人按材料炉批号编写材料检验号。

3.1.4.材料检验质控责任人负责审核材料质量证明书和核实其检验项目、数据是否符合验收标准。

3.2.材料不合格品的判定3.2.1.对于实物有明确清晰标记，而质量证明书不对号或缺项、差错、含糊不清的材料，视为不合格品。

3.2.2不合格材料按照《不合格品质量控制程序》及《不合格品管理制度》执行。

4.材料保管4.1.合格的材料，按品种、型号、规格、炉批号、复验号堆放，合格材料，待检材料、不合格材料应分区存放，并应有明显标志。

4.2.保管员根据材料质量证明书，查验实物标记和数量；复查几何尺寸及外观质量。

对板材逐张进行编号标记，并按企标Q/LSJM.G.13—2005《压力容器标记管理制度》进行材料标记，经材料员确定后，打上钢印或标记存放在合格区。

5.材料发放5.1.工艺技术人员根据《材料概算表》、《材料代用通知单》、《技术联系单》开具《领料单》、保管员按《领料单》，及《材质证明书》，核对发料。

5.2.领料人员必须持有《领料单》和《零部件制造工艺流程卡》方可领料。

保管员发料后应立即在《领料单》上签字，同时在《零部件制造工艺流程卡》上加注材检编号办理发料签字手续。

5.3.材料需要划线切割成几块时，材料标记移植须经检查员验收认可后，才予以分割，下料时应尽量保留原有材料标记。

5.4.剩余材料和制造厂返库材料由下料者进行标记移植，由保管员核实，检验员确认方能退库。

1.主题内容与适用范围本制度对压力容器用焊接材料的订货、验收、保管、发放和使用作出规定，以满足压力容器用焊接材料的要求。

本制度适用于压力容器制造中所使用的焊接材料。

2.焊接材料的采购2.1.焊接材料由物质供应部根据焊接责任人的要求负责采购。

有特殊要求的焊材，当图样或技术要求中对焊材的超过标准规定的附加要求或进口焊材的技术要求，不能采用相应的上述制度采购及验收时，采购技术条件由焊接工艺人员提出，经焊接责任人审核后作为采购依据。

2.2.焊接材料品种和数量根据库存量订货，特殊焊材品种和数量根据材料预算订货。

2.3.常用焊材的订货应根据历年焊接材料质量状况择优定点，尽量减少供应厂家。

3.进厂验收3.1.进厂的焊材，必须具有内容齐全的质量证明书，由生产技术部门核对质量证明书，若与有关标准规定不相符时，由生产技术部门负责与供方联系，材料库保管员填写复验申请单与质量证明书一起提交材料检验部门，编写材检号进行验收，并按企标Q/LSJM.G.05-2005《压力容器焊接材料验收管理制度》进行复验。

3.2.调拨进厂的焊材，须有质量证明书或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，否则不予验收。

3.3.焊料质量证明书及复验报告由材料检验责任人移交焊接责任人保管，材料质量鉴定书技术部存档。

4.焊材保管4.1.合格焊材按厂家、品种、规格、牌号、批号、入库时间、分类堆放，各自焊材应有明显标记。

4.2. 焊接材料必须保持通风良好、干燥、并配有干、湿度计，焊接材料、包装必须完好不得随意打开。

焊接材料堆放，离地面、离墙0.3m以上，以防受潮变质，室温必须保持10℃以上，相对湿度小于60%。

每日9时30分、16时30分记录温、湿度。

库房内严禁存放油、水等湿物。

4.3.焊接材料的发放，应保证先进的先发放。

5.焊材管理5.1.焊接材料的领取5.1.1.生产部设焊材库对压力容器焊接材料实行统一管理，向生产部组发放烘烤合格的焊材。

5.1.2.焊接材料的入库、发放应与台帐相符。

5.1.3.焊接材料入库后，要按不同的规格、牌号、入库时间分别放置，并有明显的标记，以免混淆。

5.2.焊接材料烘烤5.2.1.焊接材料发放前，必须按说明书及有关技术文件要求进行烘烤，并做好烘烤记录。

5.2.2.烘箱内应有明显的标记和分隔措施，标明所烘烤材料的牌号及规格，以免混淆。

酸、碱性焊接材料应分箱烘烤。

5.2.3.每次烘烤数量以一天用量为限，在烘箱内铺放成层状，放置均匀，一般每层堆放5-6根焊接材料厚度，使其烘烤达到规定要求。

5.2.4.在烘箱内严禁烘烤其他物品。

5.2.5.烘烤后的焊接材料，放入温度100±10℃的保温箱内，不同牌号、规格的焊接材料应有明显的标记和分隔措施。

5.2.6.对焊工交回的焊接材料，应重新按规定烘烤，碱性焊接材料和不锈钢焊接材料的重新烘烤次数不得超过3次。

5.2.7.焊材应遵循先到货先发放的原则，防止反复烘烤和长期积压。

凡未烘烤或焊芯有锈迹的焊接材料，不允许使用。

5.3.焊接材料预算5.3.1.技术部根据要求，编制产品制造所需的焊材预算，预算规定的焊材牌号、规格、数量是生产班组和焊材库领发焊材的依据。

5.4.焊材发放与回收5.4.1.焊材库根据生产部的生产任务，确定需烘烤的焊材数量，以满足生产需求。

5.4.2.施工者开具领料单的焊材牌号与制造厂下达的焊材牌号必须相符。

5.4.3.焊工领取焊材时，必须持由经铆焊组长签字的领料单。

领取焊接材料还需持有焊接材料保温筒，在有关台帐上作好记录，方可领料。

5.4.4.保管员发放焊接材料时，根据领料票开具的重量换算为焊接材料根数发放给领料焊工，并在发料台帐上作好记录。

5.4.5.生产班组需要进行焊接材料代用时，须按照有关规定办理材料代用手续及认可证明，焊材库保管员方可发料。

本制度对压力容器用焊接材料的验收和复验作出规定。

本制度适用于压力容器焊接材料验收管理。

2.焊接材料验收程序焊接材料购进后，焊材与质证书的真实性和一致性必须得到保证；2.1.焊接材料进库后由材料库向材料员提出申请，并交验质量合格证书。