2009年度公司各店铺绩效指标（KPI）考核办法（试行）随着公司的规模发展，推动店铺经营效益与管理效率的协调发展，提升店铺的核心竞争能力，依据集团公司绩效指标考核办法，结合公司所属各店铺的实际情况，特制定本考核办法。
一、考核原则（一）坚持经营效益、效率并重的原则（二）实行统一标准、集中考核的原则（三）遵照“公开、公正、公平”原则二、考核方法（一）考核范围1、考核对象：公司所属各门店店长；2、考核内容：公司核定的店铺经济（经营效益）指标；公司制定的店铺管理（运营效率）指标。
（二）考核方法1、考核规则：实行“月度测算，季度评估，年度考核”的规则；（1）月度测算：每月进行测算评分，并将得分结果在内部网络公布。
（2）季度评估：每季综合评估分析，并将综合评估结果反馈，异常指标进行提示跟踪。
（3）年度考核：每年年末进行考核，得分和奖罚与薪酬挂钩。
2、考核评分：考核评分满分为100分，其中经济（经营效益）指标占60%，即占60分；管理（运营效率）指标占40%，即占40分；（1）经济（经营效益）指标由销售额完成程度、毛利额实现程度、费用额实现程度、利润额完成程度和商品周转天数实现程度五项子指标组成，其中销售完成程度和利润完成程度指标各占15%即占15分，合计为30分；毛利额实现程度、费用额实现程度和商品周转天数实现程度指标各占10%即占10分，合计30分；五项指标总计60分。
（2）管理（运营效率）指标由综合督查指标、流程与体系指标、质量与客服指标和安全与计生指标四项子指标组成，每项指标占10%即10分，四项指标总计40分。
（三）考核指标1、经济指标：（1）销售额完成程度（15分）①定义：指公司核定的年（月）度店铺销售指标实际完成程度。
②公式：销售额实现程度=（实现销售总额÷核定销售指标）×100%其中：实现销售总额是指店铺年（月）度实现商品销售总额（含税），以年（月）度财务核算报表为准。
核定销售指标是指公司与店铺之间签订核定下达的年（月）度商品销售指标。
③得分：最终计算得分=销售额完成程度×15分（2）毛利额实现程度（10分）①定义：指公司核定的年（月）度店铺毛利额指标实际实现程度。
②公式：毛利额实现程度=（实际实现毛利额÷核定毛利额指标）×100%其中：实际实现毛利额是指店铺年（月）度实现商品销售毛利额，以年（月）度财务核算报表为准。
核定毛利额是指公司核定的年（月）度的毛利额指标。
③得分：最终计算得分=毛利额实现程度×10分（3）费用额实现程度（10分）①定义：是指公司核定的年（月）度店铺费用预算指标实际实现程度。
②公式：费用额完成程度=（实际费用总额÷核定费用总额）×100%其中：实际费用总额是指店铺年（月）度内实际发生费用总额，以年（月）度财务核算报表为准。
核定费用指标是指公司与店铺之间签订的年（月）度费用预算指标。
③得分：最终计算得分=10分＋（1-费用额实现程度）×10分（4）利润额完成程度（15分）①定义：是指公司核定的年（月）度店铺经营利润指标实际完成程度。
②公式：◆利润指标为正值时：利润额完成程度=（实现利润总额÷核定利润指标）×100%得分：最终计算得分=利润额完成程度×15分◆利润指标为负值时：利润额完成程度=（实现利润总额÷核定利润指标）×100%得分：最终计算得分=15分＋（1-利润额完成程度）×15分其中：实现利润总额指店铺年（月）度实现利润总额，以年（月）度财务核算报表为准。
核定利润指标是指公司与店铺之间签订的年（月）度经营利润指标。
（5）商品周转天数实现程度（10分）①定义：指公司核定的年（月）度店铺商品周转天数实际实现程度。
②公式：商品周转天数实现程度=（实现商品周转天数÷核定商品周转天数指标）×100%其中：实现商品周转天数是指店铺年（月）度实现商品周转天数，以年（月）度财务核算报表为准。
核定商品周转天数是指公司核定的年（月）度店铺商品周转天数指标。
③得分：最终计算得分=10分＋（1-商品周转天数实现程度）×10分2、管理指标：（1）综合督查指标（10分）①定义：是指公司营运部依据《公司营运部月度综合检查表》（附件1），对各店铺定期进行的综合检查和公司经理办公室依据《公司部室月度综合评估表》（附件2），综合检查评估结果以百分制计算得分，每月进行一次，全年累计十二次，年终得分按简单算术平均法得平均值。
②公式：综合督查指标得分=平均综合检查得分×10%平均综合检查得分：营运部月度综合检查得分+部室月度综合评估得分其中：《公司营运部月度综合检查表》满分为70分，《公司部室月度综合评估表》满分为30分，合计分值为100分。
（2）流程与体系指标（10分）①定义：其中流程得分是指公司经理办公室根据《公司商品流转管理规范》的制度规范的要求，在规定的周期内对店铺进行督导督查而得的测评结果；以及所有商品流转业务环节投诉其他环节存在违规违章现象，经核查而认定违规违章现象属实。
其中体系得分是指公司经理办公室根据《质量管理体系运行工作评估暂行办法》的规定要求，对店铺进行质量目标的综合测评得分。
②公式：流程与体系指标=流程规范得分＋质量体系得分其中：流程规范占指标的50%即5分；质量体系占指标的50%即5分。
说明：流程规范按照违规违章所确认的次数进行罚分处理，每一次违规违章事项扣除店铺1分，依次累计至5分。
质量体系年度内外部审核，出现严重不合格项，一次扣除5分；若出现一项轻微不合格项，每发现一项扣除1分，依次累计至5分。
（3）质量与客服指标（10分）①定义：其中质量得分是指公司营运部制定的《全程质量管理体系》等制度规范对店铺进行督导督查而得的测评结果。
其中客服得分是指公司营运部依据有关服务、卫生、卡类管理以及客户投诉、操作程序、执行标准等制度规范对店铺进行督导督查而得的测评结果。
②公式：质量与客服指标=质量得分＋客服得分其中：质量得分占指标的50%即5分；客户服务得分占指标的50%即5分。
说明：经公司认定的属于责任事故，造成一定经济损失或社会影响，则一次性扣除5分；若出现轻微违规事项，则每发现一项扣除1分，依次累计至5分。
（4）安全与计生指标（10分）①定义：其中安全得分是指公司安保部依据与店铺所签订的《安全生产责任书》和涉及安全、消防、防损等制度规范进行督导督查而得的测评结果。
其中计生得分是指公司工会依据与店铺所签订的《计划生育责任书》相关内容进行督导督查而得的测评结果。
②公式：安全与计生指标=安全生产得分＋计划生育得分其中：安全生产得分占指标的50%即5分；计划生育得分占指标的50%即5分。
说明：凡发生违反《安全生产责任书》或《计划生育责任书》所规定要求的事项，造成一定经济损失或社会影响，则一次性扣除5分；若出现轻微违规事项，则发现一项扣除1分，依次累计至5分。
（三）考核程序1、考核组织（1）公司成立绩效指标（KPI）考评领导小组组长：副组长：成员：（2）职责范围：①公司成立绩效指标（KPI）考评领导小组，负责年度绩效指标（KPI）考核工作的领导与组织，并对绩效指标（KPI）考核结果进行审定。
②公司经理办公室，承担有关绩效指标（KPI）数据的收集与测算、考核结果的评分与公布、考核日常工作的协调与沟通。
2、考核步骤（1）数据汇总①考核年度开始之前，公司财务部提供店铺考核年度、月度的各项经济指标及有关说明，转给经理办公室。
②每月10日之前，公司财务部提供店铺的月度主要经济指标完成情况表及费用表；营运部提供店铺《营运部月度综合检查表》的汇总明细；各相关部室提供《公司部室月度综合评估表》《店铺考核测评报表》（附件3），转给经理办公室。
（2）计算分值①每月11日—14日，公司经理办公室进行考核指标测算。
②所有关键绩效指标（KPI）测算数值结果均保留小数点后2位。
（3）公布结果①每月20日前由公司经理办公室将月度考核结果在内网公布。
②每年1月25前公司经理办公室将年度考核结果在内网公布。
3、考核奖罚（1）经济指标的月度测算结果不计入年度考核结果，年终以实际实现经营结果计算年度考核结果；管理指标的月度测算结果按简单算术平均方法求得年度考核结果；另安全与计生指标则按照累计扣分分值直接抵减管理指标年度得分。
同时季度评估的结果提供给公司各部室和店铺进行过程监控。
（2）关键绩效指标（KPI）满分为100分，如实际考评超过100分，每超1分，奖励店长全年工资收入的2%；实际考评低于95分，每低1分，扣罚店长全年工资收入的1%；实际考评在95—100分之间，则不奖不罚。
奖励年终一并发放，扣罚年终一次扣除。
三、相关事项(一)关键绩效指标（KPI）数值及实际数据需要调整时，须由各部室向经理办公室说明情况，并向公司绩效考核（KPI）领导小组申报，批准后进行相应的调整。
（二）若店铺店长在绩效年度考核期间内，发生职务变化或履任新职，则将年度关键绩效指标（KPI）按照店铺店长在岗任职累计月份，还原成相同月份的阶段性指标（平均），然后按照实际结果进行考核。
附件：1、《公司营运部月度综合检查表》2、《公司部室月度综合评估表》3、《店铺考核测评报表》主题词：店铺绩效指标考核办法发送：管理中心各部室、各门店（）有限公司2009年3月24日印发共印1份附件1 公司营运部月度综合检查表检查店铺：检查日期：年月表3-1公司营运部月度综合检查表检查店铺：检查日期：年月表3-2公司营运部月度综合检查表检查店铺：检查日期：年月表3-3附件2 公司部室月度评估表扣分标准：一是一项扣3分部门主任：附件3店铺管理指标考核测评报表店铺名称：检查日期：填表日期：年月日。