****年度质量管理体系运行情况报告
【技术管理部】
拟制：日期：
审核：日期：
一、审核结果
****年，技术管理部协助研发部共接受2次内部质量管理体系审核，1次外部质量管理体系审核。

1、在4月份、11月份内部审核中，技术管理部共发生6项不合格，不合格事实是：
1)火灾报警控制器，输入总线回路为1回路（最多242点），输出为扩展回路板与回路驱动板
可以组成回路，最大容量为2*242个点，输出资料与输入资料不符
2)气体灭火控制装置，无品质记录的中试记录，产品执行标准更改后无相关的中试记录
3)技术管理部对验证完成后的产品进行试用，没有形成《试用报告》和《设计和开发确认报
告》
4)《工作任务书》经过评审，但没有形成记录
5)《评审记录表》日期为：****年5月，记录没有编号
6)无数据和记录证明（提供）技术管理部部门制定了可测量的质量目标，并实施
2、在5月份外部审核中，技术管理部共发生2项观察项报告。

观察项事实是：
1)开发项目：工作任务书评审时间滞后，评审结论不明确，评审问题解决情况跟踪验证未确
认
2)机柜装配欠缺文件支持
3、以上不合格项均已采取纠正措施，详见内部审核报告，纠正措施有效。

4、不合格项、观察项原因分析：
1)研发设计需求变更后未及时更改相关输出文件、记录，跟踪工作未到位
2)部门需求变更，未形成文件
3)新产品进行验证，未形成文件，未制定相关流程文件
4)对未完成的文件记录跟踪不到位
【改进建议】为保证质量管理体系在技术管理部持续有效运行，产品开发设计输出得到有效保证，技术管理部严格按照体系要求标准执行
二、顾客反馈
无
【改进建议】
无
三、过程业绩和产品的符合性
（一）质量目标完成情况
1、技术文件的更改错误每季度不超过1 次：无
2、技术文件资料在总工批准后3 个工作日内未上传OA 每季度不超过1 次：无
3、外来表单（工艺协调单、品质异常通知单）提交后在5 个工作日内未回复，每季度不超过1 次：
第三季度超过5个工作日未回复 3 次，第一季度、第二季度、第四季度无出现超过 5 个工作日未回复情况
4、投诉每月不多于1 项：无
（二）主要过程业绩和产品的符合性
1、截止至12月底，完成下列技术文件资料的受控工作：
1)新产品开发数量8项：齐套技术文件的标准化、受控工作；
2)已完成技术改进项目14项：齐套技术文件的标准化、受控工作；
3)送检产品项目13项：送检资料的受控及准备工作；
4)认证产品年度复查项目12项：送检资料的准备工作；
5)正在中试产品项目19项：齐套技术文件的标准化、受控工作。

2、技术管理部完成外来表单（工艺协调单、品质异常通知单等）的接收、跟踪、反馈、存
档工作，共计208份；
3、技术管理部共完成241份《设计更改通知单》的编制、标准化、上传、下发、存档工作；
4、技术管理部共完成241份《设计更改通知单》的录入工作（ERP系统）；
5、技术管理部完成上述新产品开发项目、技术改进项目、中试产品项目、设计更改项目中
所涉及的ERP编号申请、技术文件编号申请、BOM录入工作；
6、技术管理部完成《技术通知单》的下发、受控工作，共计33项；
7、技术管理部完成研发项目新产品、在研产品各阶段的评审组织工作，共计42项；
8、负责安排研发项目物料的请购、跟进采购到货情况，共计42项；
9、四象限法则的实施：提供一项对待时间管理的工具和概念，让我们在做计划和面对各项
事务的时候能有一种良好的态度习惯，不但要有主动积极的态度还要有科学合理的思维
习惯。

四、预防和纠正措施的状况
无
五、以往管理评审的跟踪措施
无
六、可能影响质量管理体系的变更
无
七、质量管理体系运行情况的自我评价
综上所述，技术管理部质量管理体系基本处于稳定、良好的运行状态。

八、改进的建议
无。