合计
基本支出
项目支出
合计
收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入
部门收支总表
2019 年预算数 462.25
项目 一、一般公共服务支出 二、卫生健康支出 三、农林水事务 四、住房保障支出 五、城乡社区支出 六、社会保障和就业支出 七、其他支出
21208
2120803 213 21301 2130199 21307 2130705 221 22102 2210201
科目名称
一般公共服务支出 人大事务
人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政事业单位医疗
0
325.08
0
325.08
0
0
0
0
0
0
0
0
289.3
289.3
35.78
35.78
59.73 0
59.73
0
0
0
0
0
0
0
0
59.73 0
59.73
0
0
0
0
0
0
0
0
44.52
44.52
15.21
15.21
18.63 0
18.63
0
0
0
0
0
0
0
0
18.63 0
18.63
0
0
0
0
0
0
0
0
16.53
16.53
462.25
0
一般公共预算支出表
部门公开表 2
功能分类科目
2018 年 执行数
单位：万元（保留两位小数）
2019 年预算数
2019 年预算数比 2018 年执行数
科目 编码
科目名称
执行数
201
一般公共服务支出
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301
行政运行
2010350
事业运行
208
行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 城市建设支出 农林水支出 农业 其他农业支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
单位：万元（保留两位小数）
合计
基本支出
项目支 上缴上级支 事业单位经营支 对附属单位补
212
城乡社区支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213
农林水支出
21301 农业
2130199 其他农业支出
21307 农村综合改革
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
221
住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
22999 其他支出
年初预算数
小计
325.08 325.08 289.3 35.78 59.73 59.73 44.52 15.21
0 0 18.63 18.63 16.53 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 58.81 58.81 58.81 0 0 0 462.25
基本支 出
325.08 325.08 289.3 35.78 59.73 59.73 44.52 15.21
0
0
0
0
0
0
58.81 0
58.81
0
0
0
0
0
0
0
0
58.81
58.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
462.25
0
462.25
0
0
0
0
0
0
0
0
部门支出总表
部门公开表 8
科目编 码 201 20101 2010104 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 212
项目 -、本年收入 (一)一般公共预 算拨款 (二)政府性基金 预算拨款
二、上年结转 (一)一般公共预 算拨款 (二)政府性基金
预算拨款
财政拨收支总表
部门公开表 1
收入
2019 年预算数
462.25
项目 -、本年支出
462.25 一、一般公共服务支出
单位：万元（保留两位小数）
支出
合计 一般公共预算 政府性基金预算
21208
2120803 213 21301 2130199 21307 2130705
科目名称
一般公共服务支出 人大事务
人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 城市建设支出 农林水支出 农业 其他农业支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助
部门收入总表
部门公开表 7
合计
上年 结转
一般公共 预算拨款
收入
政府性 基金预 算拨款 收入
事业收入 其中：教
金额 育收费
事业 单位 经营 收入
上级 补助 收入
单位：万元（保留两位小数）
附属 单位 上缴 收入
其他收入
用事业基金弥 补收支差额
325.08
0
325.08
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 18.63 18.63 16.53 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 58.81 58.81 58.81 0 0 0 462.25
项目 支出
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
增减额
-256.42 -256.42 -245.7 -10.72
出
出
出
助支出
325.08
325.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325.08
325.08
0
0
0
0
289.3
289.3
35.78
35.78
59.73
59.73
0
0
0
0
59.73
59.73
0
44.52
44.52
0
0
0
15.21
15.21
18.63
18.63
0
0
18.63
18.63
0
16.53
16.53
0
0
0
462.25
462.25
0
325.08
325.08
二、卫生健康支出 三、农林水事务 0 四、住房保障支出 五、城乡社区支出
18.63 0
58.81 0
18.63 0
58.81 0
六、社会保障和就业支出 七、其他支出
59.73 0
59.73 0
收入总计
二、结转下年 462.25 支出总计
0
0
462.25
2018 年预算执行数
单位：万元（保留两位小数）
2019 年预算数
公务用车购置及运行费 因公
合 出国
计 (境) 费
小计
公务 用车 购置
公务 用车 运行
费
费
3
3
3
公
公务用车购置及运行费
因公
务
合 出国
接
计 (境) 待
公务 公务
费
费
用车 用车
小计
购置 运行
费
费
2.34
2.34
2.34
公
公务用车购置及运行费
8.65 8.65 10.01 -1.36
0 0 2.46 2.46 2.54 -0.08 -4.25 -4.25 -4.25 -347.09 -150.16 -150.16 -196.93 -196.93 5.6 5.6 5.6 0 0 0 -591.05
增减%
-44.10% -44.10% -45.93% -23.05% 16.93% 16.93% 29.01% -8.21% 0.00% 0.00% 15.21% 15.21% 18.16% -3.67% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 10.52% 10.52% 10.52% 0.00% 0.00% 0.00% -56.11%
社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
20899