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质量管理台账
目录
第一卷 项目质量领导机构与责任合同
1、工程项目部质量领导机构文件
说明：
A、工程项目部应成立本项目质量管理领导小组，形成红应文件，
主送项目部各有关单位，同时抄送上一级安全主管部门。质量领导小
组成员调整时，应及时更新文件。
B、应将项目部质量管理领导小组文件及动态更新文件附后。
2、工程项目质量管理部门定编文件
说明：
A、工程项目部应单独设置质量管理部门，定员符合公司《质量
管理办法》的规定。
B、应将项目部质量管理部门定编文件和人员任职文件附后。
3、项目专兼职质检员职责分工表
说明：
项目质量管理部门设专职质检工程师，现场技术人员和工班带班
人员是兼职质检员。
项目专兼职质检员职责分工表
姓名 所在部门 行政职务或技术职称 主要职责
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第二卷 质量管理办法、制度、控制措施
1、工程项目部质量管理办法、制度
说明：
A、将公司下发的质量管理制度、办法附后。
B、将本项目质量管理制度、办法附后。
2、本项目适用的有效技术标准文件目录
说明：
A、使用《有效技术标准文件目录》。
B、应持有目录中所列技术标准文件或电子版本。

有效技术标准文件目录
序号 标准号 技术标准文件名称 编制单位 实施日期 备注（份数或被代替
标准号）

编制： 审核： 年 月 日
3、本项目适用的有效施工图、作废图纸目录
说明：
A、使用《有效——图清单》
B、图纸复印应执行审批、复印、复核、发放制度。
C、项目部收到变更后，应及时通知原图持有人在原图上做作废
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标识，并及时发放变更图。

有效施工图清单
图别 图号 名称 编制单位 编制日期 分数 备注

编制： 批准：
4、工程质量通病防治措施
说明：本项目制定的工程质量通病防治措施附后
5、作业指导书
说明：本项目编制的作业指导书有
（在此列出目录）
应将本项目制定的作业指导书附后
6、技术交底记录
说明：
A、本项目技术交底附后
B、技术交底格式按现有格式
7、现场施工作业照片
说明：
A、 照片可以附后，也可以电子版本的形式储存。
B、 录像以电子版形式存档。
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第三卷 质量教育与质量会议
1、质量教育记录
说明：
A、将本项目质量教育记录附后。
B、可使用《管理活动检查记录表》。
2、质量教育容
说明：事先准备质量教育容或教案，附后。
3、质量会议容记录清单

质量会议容记录清单
工程名称：
时间 地点 参加人员 管理活动签到
记录表编号会
议簿安全容页
码

记录整理人：
4、质量会议记录
说明：可使用《管理活动签到记录表》，附会议记录。
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第四卷 质量检查与事故处理
1、监理指令/通知书回复情况台账（监理通知单）
说明：
A、将本项目监理指令/通知书回复情况台账附后。
B、附监理指令/通知书及回复通知书。

监理指令/通知书及回复通知书台账
序号 监理指令或通知书编号 收文时间 通知书标题或主要容 回复责任部门 回复时间 务注

2、定期质量大检查记录
说明：
A、按照公司质量管理办法规定：项目经理部每月应组织一次定
期大检查，由主管领导主持，质量管理部门和有关部门的人员参加。
重点检查单位领导质量意识是否到位；各级工程质量岗位责任制是否
制定并落实；质量管理体系是否健全；职工质量意识教育培训工作是
否落实，并持证上岗；各项规章制度是否建立、健全并得到落实，业
资料是否完整、齐全，并符合要求；特殊条件下《如冬雨季施工》施
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工质量保证措施是否制定并落实；关键工序施工质量保证措施是否制
定并落实等。检查前列出检查清单，包括外业、业检查清单。
B、对于检查中发现的质量问题，按照“纠正和预防措施”程序
进行处置，及时反馈整改信息。一般做法：检查后开会通报，按作业
队伍发出检查通知书，表格可使用《管理活动检查记录表》，限期整
改，质量管理部门负责验证。
C、检查资料附后。
3、不定期质量检查记录
说明：
A、按照公司质量管理办法：不定期质量检查由质量管理部门组
织，相关部门及专职质检人员参加，主要是针对确定的重难点工程、
创优项目等进行质量检查和有关质量措施落实情况的跟踪，并协助工
程项目部解决有关质量难题。
B、对于检查中发现的质量问题，按照“纠正和预防措施”程序
进行处置，及时反馈整改信息。
C、检查资料附后，可使用《管理活动检查记录表》。

第五卷 质量报表
1、质量报表（汇报资料）
说明：将每月质量报表附后。
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工程质量情况报表
工程名称：
项目 单位 基础回填土 混凝土试件 水泥砂浆试件 分期工程检查 分项工程一次性评定
检查数量（单位） 合格率 合格率 试件组数 合格组数 合格率（%） 试件组数 合格组数 合格率（%） 完工项数 检查项数 检查率（%） 评定项数 合格项数 合格
率（%）
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编制人： 审核人： 批准人：