1．
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1.1.3
是
过程责任人明确、职责明确，有专业资格。
2．
过程的资源是否充足，是否能有效支援？
5.1.1.3
是
提供必要的资源包括人、设备、场地、财务等
3．
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
是
有对组织环境按SWOT方法进行分析，具体见组织环境分析表
4．
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
7.1.6
是
有组织知识清单
7．
是否对组织知识予以适宜的保管以利使用？
7.1.6
是
内部开展学习，并应用
8．
组织知识是否被相关部门适时使用？
7.1.6
是
品质部门进行统一管理发放
9．
本过程的过程指标是否进行确定？
6.2
是
定期进行更新
10．
是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分析？
5.1.1.2
是
每年有进行更新
11．
过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？
10.2
是
目标已完成
4.2
是
列出相应的需求表，并进行了分析，具体见《相关方需求表》
5．
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望？
6.1
是
针对风外部环境、相关方及所有活动进行风险分析，制订《风险管理表》，采购相应的措施进行有效的控制
6．
是否有进行组织知识的收集？