6、组织内各部门的职责和权限没有进行沟通；
7、没有评估培训的有效性；
8、没有确定用于顾客不满意的合适的方法； 9、零件、工具 /工程图样出现采用的工程更改编号不一致；
10 、没有持续改进的证据。
2、质量管理体系外部审核的目的：
1、判定组织质量管理体系是否符合规定的要求；
2、判定组织所执行的质量管理体系是否有达到质量目标的规定效益；
(二 )只 有 主 动 融 入 集 体 ， 处 理 好 各 方 面 的 关 系 ， 才 能 在 新 的 环 境 中 保 持 好 的 工 作 状 态 。
(三 )只 有 坚 持 原 则 落 实 制 度 ， 认 真 统 计 盘 点 ， 才 能 履 行 好 用 品 的 申 购 与 领 用 。
(四 )只 有 树 立 服 务 意 识 ， 加 强 沟 通 协 调 ， 才 能 把 分 内 的 工 作 做 好 。
201x 年 就 快 结 束 ，回 首 201x 年 的 工 作 ，有 硕 果 累 累 的 喜 悦 ，有 与 同 事 协 同 攻 关 的 艰 辛 ， 也 有 遇 到 困 难 和 挫 折 时 惆 怅 ， 时 光 过 得 飞 快 ， 不 知 不 觉 中 ， 充 满 希 望 的 201x 年 就 伴 随 着 新 年 伊 始 即 将 临 近 。 可 以 说 ， 201x 年 是 公 司 推 进 行 业 改 革 、 拓 展 市 场 、 持 续 发 展 的 关 键 年 。 现就 本年度重要工作 情况总结如下 ：
( 五 ) 要 加 强 与 员 工 的 交 流 ，要 与 员 工 做 好 沟 通 ，解 决 员 工 工 作 上 的 情 绪 问 题 ，要 与 员 工 进行 思想交流。
四、加强检查， 及时整改，在 工作中正确认识 自己。
( 一 ) 开 展 常 规 检 查 。把 安 全 教 育 工 作 作 为 重 点 检 查 内 容 之 一 。冬 季 公 司 对 电 线 和 宿 舍 区 进行 防火安全检查。
文件化。只有建立 文件 化的质量体系，才能实施运作，才有比较和评价的可
能，从而具备质量体系审核的必要条件。
(2) 质量体系审核的系统性。
质量体系审核的系统性首先表现在审核是一种正式的活动，
要求有组织、
有计划、有步即并按规定的程序进行，对样本的选定、客观证据的收集、审
核结论的得出、纠正措施的跟踪等都要有一套行之有效的程序和方法。质量
办法，包括抽取一定数量的体系文件、质量记录，询问一定数量的人员，抽
查若干台设备，观察若干个过程等。这种以少量样本的审核结果来描述一个
完整质量体系的审核方法，必然具有风险性 .
因此在审核过程中必须以科学的方法、严谨的态度，采用
随机抽样 ，进
行综合分析，以尽可能地减少审核的风险。
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阶段
1) 进行审核策划、 编制年度审核计划、 年度计划、 实施计划 ( 审核组成员、
( 二 )201x 年 工 程 维 修 主 要 有 ： 在 卫 生 间 后 墙 贴 瓷 砖 ， 天 花 修 补 ， 二 栋 宿 舍 走 廊 护 栏 及 宿舍 阳台护栏的维修 ，还有各类大 小维修已达几千 件之多!
( 三 ) 爱 岗 敬 业 、扎 实 工 作 、 不 怕 困 难 、勇 挑 重 担 ，热 情 服 务 ， 在 本 职 岗 位 上 发 挥 出 应 有 的作 用
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审核分类
按质量体系审核的目的和审核 人员 的立场不同，质量体系审核可以分为
内部质量体系审核和外部质量体系审核。
内部质量体系审核是以组织的 名义 ，由组织内部人员或适当聘请外部专
家协助参与，对组织自身的质量体系所进行的审核，也称第一方
审核 。
外部质量体系审核是组织以外的人员或机构对组织的质量
体系 进行的审
■ ISO/TS16949 ： 2002 标准主要是用来鉴别代表以下活动的发现或观察的要素。
1、质量管理体系文件未在所有工作现场都配备妥当以供参阅；
2、无法识别产品或产品组件；
3、组织内出现更改，但没有对其进行有效沟通；
4、没有对供应商进行再评估 /考核；
5、没有确定顾客需求（特别是顾客的特殊要求） ；
(二 )对 清 洁 工 每 周 不 定 期 检 查 评 分 ， 对 好 的 奖 励 ， 差 的 处 罚 。
(三 )做 好 固 定 资 产 管 理 工 作 要 求 负 责 宿 舍 固 定 资 产 管 理 ，
对固定资产的监 督、管理、维 修和使用维护。
( 四 ) 加 强 组 织 领 导 ， 切 实 落 实 消 防 工 作 责 任 制 ， 为 全 面 贯 彻 落 实 “预 防 为 主 、 防 消 结 合 ” 的 方 针 ，公 司 消 防 安 全 工 作 在 上 级 领 导 下 ，建 立 了 消 防 安 全 检 查 制 度 ，从 而 推 动 消 防 安 全 各 项工 作有效的开展。
对象必须与他本人工作岗位无直接责任关系。审核的独立性还要求审核人员
应尊重客观事实，不受任何压力或利诱地干扰，免受偏见、情绪的影响，坚
持客观公正，保持独立判断。
(4) 质量体系审核的风险性。
质量体系审核是一种抽样检查的过程。质量体系是一个“大系统”，由
于时间和人员的限制，要在较短时间内完成审核工作，只能采取抽样检查的
体系审核的系统性还表现在审核的重点是发现那些有关系统失效的
客观 证据
审核发现的问题不能停留在表面上，而要系统地寻找造成不合格的原因。
(3) 质量体系审核的独立性。
质量体系审核的独立性，是指执行审核的机构和人员具有
独立性 。一般
来说，审核机构必须是与审核内容的质量活动无直接责任的部门，可以是专
职的机构，也可以是兼职的机构。审核人员所承担的审核任务及所要审核的
3、提供组织质量管理体系改进的信息与机会；
4、判定组织质量管理体系是否符合国家 /国际标准、政府 /区域法律法规的要求；
5、获得第三方认证机构注册登录及其证书。
质量管理体系内部审核的目标
1、保证组织的质量管理体系与 ISO/TS16949 质量管理体系要求相符合； 2、保证组织遵循组织质量管理体系的文件；
( 二 ) 经 过 这 样 紧 张 有 序 的 一 年 ，我 感 觉 自 己 工 作 技 能 上 了 一 个 新 台 阶 ，做 每 一 项 工 作 都 有 了 明 确 的 计 划 和 步 骤 ， 行 动 有 了 方 向 ， 工 作 有 了 目 标 ， 心 中 真 正 有 了 底 !基 本 做 到 了 忙 而 不 乱 ，紧 而 不 散 ，条 理 清 楚 ，事 事 分 明 ，从 根 本 上 摆 脱 了 刚 参 加 工 作 时 只 顾 埋 头 苦 干 ，不 知 总 结 经 验 的 现 象 。就 这 样 ，我 从 无 限 繁 忙 中 走 进 这 一 年 ，又 从 无 限 轻 松 中 走 出 这 一 年 ，还 有 ， 在 工 作 的 同 时 ，我 还 明 白 了 为 人 处 事 的 道 理 ，也 明 白 了 ，一 个 良 好 的 心 态 、一 份 对 工 作 的 热 诚及 其相形之下的责 任心是如何重 要
其相应的职责、权限、程序和资源。质量体系审核是质量体系评价的一种方
式，是对中心质量体系各个要素进行符合性检查。质量体系审核，是实现质
量 方针 中所规定目标的一种管理手段，以确定质量体系各要素是否符合标准
规定要求并有效实施，同时与实现规定的目标相 适应 。
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审核内容
质量体系审核的内容包括 : 组织的过程是否被 确定 ； 过程是否被充分的展开并贯彻 实施 ； 实施的证据是否证明符合 要求 。
二、心系本职工 作，认真履行 职责，突出工作 重点，落实管理 目标责任制。
( 一 )201x 年 上 半 年 ， 公 司 已 制 定 了 完 善 的 规 程 及 考 勤 制 度 。 201x 年 下 半 年 ， 行 政 部 组 织 召 开 了 年 的 工 作 安 排 布 置 会 议 年 底 实 行 工 作 目 标 完 成 情 况 考 评 ，将 考 评 结 果 列 入 各 部 门 管 理 人 员 的 年 终 绩 效 。在 工 作 目 标 落 实 过 程 中 宿 舍 管 理 完 善 工 作 制 度 ，有 力 地 促 进 了 管 理 水 平 的整 体提升。
/记录和
2、现场审核：审核组织质量管理体系执行的程度及有效性。
1) 、每次现场审核，包括初次审核 ( 第一次正式审核 )和每年的监督审核，必须包括以下方 面和内容的审核：
a）、从上一次审核后的新顾客。
b）、顾客抱怨和组织反应的情况。
c）、组织内部审核和管理评审的结果和措施。
d）、朝持续改进目标的进展情况。
核，又可分为合同环境下需方对供方质量体系的审核
( 第二方审核 ) 和独立的
第三方机构实施的审核 ( 第三方审核 ) 。
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审核特点
概括地说，质量体系审核有如下特点：
(1) 质量体系审核以正规化、文件化的质量体系为基础。
质量体系审核要对质量体系的符合性、 有效性和适宜性作出判断和评价，
首先要求质量体系必须以正规化、规范化为基础，而正规化、规范化则要求
有符合标准的证据多，才能证明这 个体 系运行的好。
3) 要有正式的审核报告 ( 包括总体情况、分数情况、是否有效等 ) 。证据
要真实有效，对发现不符合的问题，最后还要采取纠正，并跟踪纠正措施的
实施情况。
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员工 年终工作总结 【范文一】
e）、从上一次审核后，纠正措施的有效性和验证。
2) 、包含第四章的质量管理体系、第五章的管理职责、第七章
7.1 至 7.3 的产品实现过程 ,
都必须在每个为期连续 12 个月的现场审核时 ,至少进行审核一次。
质量体系审核
编辑本段 概述
质量体系是通过过程来实施的。为了建立并实施一个有效的