九峰山项目客流量及年度增长率分析报告一、景区客流量峰值测算i景区客流量峰值，即景区公益性项目、准经营性项目按照国家统一标准及计算公式，作为一个统一的项目区域，均能承载游客，根据每个项目的合理承载量进行计算，所有项目最大承载量相加即为景区客流量峰值。
（这里指的峰值为瞬时峰值，即最高峰时间瞬间数值）（一）公益性项目客流量测算1、市政公用设施（1）主干路新建规模：84688平米，长5293米，宽16米计算公式：不完全游道：C=M×D/（m+（m×E/F））M——游道全长；即5293米M——每位游客占用合理游道长度；景区最合理长度为5米D——周转率，D=游道全天开放时间/游完全游道所需时间；全天开放8小时，走完全长每人需约1小时，D为8F——游完全游道所需时间；1小时E——沿游道返回所需时间；1小时综上，新建的主干路游客峰值期，每人占约4平米，总计最大可承载21172人。
（2）主干路扩建规模：93632平米，长5852米，宽16米综上，根据上述公式，主干路扩建后，总计最大可承载23408人。
（3）次干路改扩建规模：104364平米，长11596米，宽9米综上，根据上述公式，次干路改扩建后，总计最大可承载26091人。
（4）支路（含绿道等慢行系统）规模：198072平米，长33012米，宽6米综上，根据上述公式，次干路改扩建后，总计最大可承载49518人。
（5）九峰山游步道规模：15676.5平米，长10451米，宽1.5米综上，根据上述公式，九峰山游步道建成后，总计最大可承载3920人。
2、公共配套设施（1）养老卫生中心规模：3000平米国家标准为10-35平米/人，因项目属性为农旅，位置非城市中心及腹地，因此这次取中间值为合理，即17.5平米/人，总计最大可承载171人。
（2）运营管理中心和游客服务中心规模：5000平米国家控制标准为10平米/人，总计最大可承载500人。
（3）停车场规模：20000平米国家控制标准为20平米/人，总计最大可承载1000人。
（4）农展馆规模：7090平米国家控制标准为50平米/人，总计最大可承载142人。
（5）后圩社区中心和田园客厅规模：8500平米，地上4500平米，地下4000平国家控制标准为10平米/人，总计最大可承载850人。
综上，公益性项目客流量瞬间峰值总计预估为126772人。
（二）准经营性项目客流量测算1、烘田水产现代农业区游客可参与区块为：农林种植区，规模133334平米国家控制标准为100平米/人，总计最大可承载1333人。
2、烘田湿地文旅休闲区游客可参与区块为：湿地乐园，规模198247平米；亲水乐园，规模30000平米；两个子项均为乐园类项目。
国家郊游乐园控制标准为40-50平米/人，在此取中间值45平米/人，总计最大可承载5072人。
3、烘游研学儿童成长区按照标准划分，游客可参与区块为：萌宠乐园3000平米/拓展园地35194平米/四季花海50000平米、魔幻森林34657平米/夜间电影5000平米/露营基地23000平米国家郊游乐园控制标准为40-50平米/人，在此取中间值45平米/人，萌宠乐园总计最大可承载67人；国家拓展基地控制标准为25平米/人，拓展园地总计最大可承载1408人；国家植物园控制标准为300平米/人，森林公园为500-600平米/人，在此取中间合理值400平米/人，四季花海、魔幻森林总计最大可承载212人；国家室外电影场控制标准为1000人/场，夜间电影总计最大可承载1000人；国家一般营地控制标准为150平米/人，露营基地总计最大可承载153人。
该区域总计最大可承载2840人。
4、烘里人家生态居住区（1）胡烘老街规模13182平米，国家商街控制标准为20平米/人，老街总计最大可承载659人。
（2）工匠艺术街规模10161平米，国家商街控制标准为20平米/人，艺术街总计最大可承载508人。
（3）七十二烘民宿群规模24000平米，国家山区旅店控制标准为19平米/人，民宿群总计最大可承载1263人。
（4）水上木屋规模10座，每屋2人，总计最大可承载20人。
该区域总计最大可承载2450人。
5、万竹千烘山林休养区（1）禅修学院酒店规模10000平米，国家假日酒店控制标准为15平米/人，老街总计最大可承载667人。
（2）林中小屋规模10座，每屋2人，总计最大可承载20人。
该区域总计最大可承载687人。
6、烘里少年极限运动区（1）攀岩规模2000平米，国家极限运动控制标准为30平米/人，老街总计最大可承载67人。
（2）蹦极规模3000平米，国家极限运动控制标准为30平米/人，老街总计最大可承载100人。
（3）极限轮滑场地规模5000平米，国家极限运动控制标准为30平米/人，老街总计最大可承载167人。
该区域总计最大可承载334人。
综上，准经营性项目客流量瞬间峰值总计预估为12356人。
（三）总结按照国家控制标准计算，上述所有项目瞬时可承载客流量，最大承载量估算为139128人。
其中产生经营收益的客群来源于准经营性项目客流量，即12356人。
瞬时最大客流量和日客流量关系，我们可以通过同样是南方大都市周边的成熟项目进行比较，在此，我们以上海市为例：上海欢乐谷，景区最大承载量在8万人左右，近两年的入园客流高峰也就在三四万人左右；开放式景区世博园平时最大客流12万-13万人次，应急大客流为18万-20万人次。
基本比例在0.4-0.6，在此我们取0.4，即高峰客流量比景区最大承载量，通过计算得出，九峰山项目日均客流量高峰约为4900人（考虑九峰山项目的业态和农业旅游的特质，该数据属于高值）。
每年经营时间按照9个月计算，每月30天，全年营业280天（行业内较大值）。
未来，九峰山项目进入项目成熟期后，年接待游客量最大值估算为137.2万人/年，低于实施方案中最高值192.57万人/年，差额为55.37万人/年。
这其中还未考虑项目的分时经营；未考虑卫生间及项目表中未提供面积区域；所有基础标准全部取最大值，展示绿茵对项目运营信心及项目合作的最大诚意。
二、年度增长率测算（一）国内大型景区年度增长率案例ii1、安徽黄山黄山作为国内知名5A级自然景区，其年度游客增长率线性显示呈起伏状，对比往常年并不是每年都在提升，在此我们根据当地文旅局公开发布的数据可以看出：年增长率最高为15%，10年平均增长率约为5%，游客峰值接近350万，当然这是在黄山景区品牌成熟期后发生的增长率变化，作为老牌景区，我们不难看出，在景区成熟期后其增长率基本不会有大的起伏，趋于平稳。
下面我们再来看两个新生型景区的增长情况：2、峨眉山景区峨眉山景区虽然作为国内知名老景点，但在06年之前，因旅游配套及服务的不完善，其真正对接旅游市场的空间没有完全打开，06年之后，随着旅游功能的完善，游客量逐年上升，并且因其品牌知名度和影响力，其增长率在国内景区近几年发展中也处于领先。
从数据中，我们可以看出，即便经过一系列的市场培育和依托巨大的知名度，景区游客峰值也是在9-10年后到来（这一点跟黄山接近），增长率最高为60%，未达100%。
3、张家界景区2011年张家界因《阿凡达》这一重要影视IP，品牌影响力在中国旅游圈迅速形成，景区也一度成为国内一线景区，不管是接待量还是增长率都成为行业的翘楚，其打造的夜生活及演艺模式，时至今日仍旧为国内各类文旅景区模仿的对象。
从数据中我们能看到，IP、文化及自然基地强如张家界这样的景区，其增长率最高也不过到达了35%，经过市场冷静期后，增长率到了30%以下，并且在2013年经历了负增长这样的情况，这促使张家界后期在运营过程中始终处于不断加大投入，运营团队及市场团队高速运转的情况，成本压力巨大。
4、国内旅游市场增长情况iii看完几个案例增长情况，我们再来看看国内旅游市场近几年的总体发展情况及增长率。
根据文旅部统计数据，2012-2018年我国国内旅游人数逐年攀升，2018年达到55.39亿人次，较2017年同期增长10.8%；其中，城镇居民41.19亿人次，增长12.0%；农村居民14.20亿人次，增长7.3%。
国内旅游市场正逐步回归冷静，旅游消费越来越注重品质化，其规模和增长取决于假日福利、可支配收入、景区数量增多及接待能力的提升。
5、国内的新生代文旅项目分析iv近几年，依托文旅创意及综合服务加精准市场定位而迅速崛起的景区，在国内市场分走了大量的客群，其定位、功能、业态、模式及文化IP的挖掘和发展，代表了未来几年中国文旅大宗市场的转型和走向，这其中带有潮流基因和趋势性的文旅项目，典型的为：乌镇和古北水镇，它们属于新生代文旅项目。
乌镇年度游客量增长：在2017年突破千万峰值后，2018年客流出现回调，同比减少9.71%。
乌镇历史上另外两次客流下降发生在2011年和2013年。
2010年世博会后，2011年游客回落10.5%。
受禽流感及限制“三公”消费因素影响，2013年游客量下降5.3%。
古北水镇情况如下：古北水镇2014年1月1日开始运营，当年客流98万人次。
2018年游客接待量256万人次，营收9.98亿，净利润3.08亿。
乌镇的客流峰值是2017年1013万，古北水镇的客流峰值是275万，2018年度均出现了不同程度的回调。
（二）南京市“十三五”规划文旅产业发展指导v全市旅游经济总量稳步提升。
2015年，全市接待旅游者总数达10234万，首次突破亿人次大关，比“十二五”末增长57．52%。
全市旅游总收入达1688．12亿元，比“十二五”末增长77．40%。
入境过夜旅游者在宁人均花费为260．24美元/人天，比“十二五”末增长26．10%。
经济目标。
到2020年，全市接待境内外旅游者总量超过1．5亿人次，年均增长8%以上；旅游总收入达到3000亿元以上，年均增长13%以上；旅游业增加值占GDP比重达到8．5%以上，旅游综合贡献占GDP比重达15%以上。
社会目标。
到2020年，旅游业直接增加就业岗位6万个，间接增加就业岗位约30万个。
发挥旅游惠民作用，进一步提升南京的城市宜居度和人民生活品质，推动城乡旅游一体化，促进社会和谐进步。
开发六大类旅游产品。
一是观光旅游产品，发挥南京山水城林景观组合优势，充分展现古都风貌与现代都市风情。
二是文化旅游产品，挖掘南京历史文化内涵，开发红色主题游、民国遗迹游、名人探寻游、科教文博游等多样化的文化旅游产品，策划设计具有南京文化特色的演艺产品。
三是休闲度假旅游产品，依托自然禀赋优势，打造以汤山、汤泉温泉为代表的温泉养生休闲产品；以主题街区、休闲综合体、城市公园为载体，推出具有南京时尚特色的城市休闲旅游产品。
四是乡村旅游产品，整合南京的乡村旅游资源，新建和完善一批主题鲜明、配套齐全、服务优良的乡村旅游产品。