单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:
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为子女、亲属谋
私利。

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地保护股、农村土 地综合整治和农民 住房改造建设等工 作、纪检监察、法 制建设、信访调处。

事件；
⑥行政诉讼、行政复 议；
⑦人事安排建议； ⑧各项活动资金使用；
⑨土地开发整理项目 立项条件认定；土地 开发整理项目发包； ⑩土地开发整理项目 资金使用、收。

不能按时领取证件； ⑤不严格执行规划、计划、 产业政策、供地政策造成 违规用地。

行，督促中心所搞好一线工作；
⑤征收土地呈报审批：如实确 定征地地块位置、地类、面积， 严格按照自治区政府公布补偿 标准拟定公告、征收土地方案 等相关文件，办理过程中不收 受用户一针一线。

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收储等工作；联 系办公室、行政 审批、分管国土 资源所。

认；
⑤土地权属确认； ⑥土地市场化运作 过程中相关条件的 设定；
交易手续；
⑤少征收或不征收土 地出让金，收取贿赂。

地区、县规定的办事程序 操作；
4、严格按照《关于**县 城区基准地价的通知》进 行地价审查，不徇私情。

⑦闲置土地查处； ⑧土地储备； ⑨利用职权，为子 女、亲属谋私利。

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财务股落实国土资源
局财务管理制
度；
3、认真贯彻
县财政部门的预算管理制度；2．预算管理
①未严格按预算执
行、超预算、无预
算开支。

摇；
②工作作风不扎实、
不思进取、形式主义、
勤政廉政意识不强以
权谋私、贪图享受。

①格执行《自治区国土资
源厅文明单位建设管理办
法》，制定《**县国土资
源局经费管理办法（试行）
》；
②建立财务经费管理监督
4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用；
5、日常财务收支审计；
6、经济责任离任审计；
7、负责本系统的人事、机构编制、福利管理。

机制；
③加强廉政教育。

3.经费收支管理①收入未纳入财政
部门统一管理隐瞒
或私自留用各项经
费；
②奖金、补贴发放
管理不严格，超标
准或范围发放奖金、
福利；
③支出未按规定权
限签批、大额支出
未经集体审议决定；
④住房公积金未按
规定比例提取缴交；
⑤医疗保险未按
规定比例提取缴交；
⑥个人所得税未
按规定扣缴；
①制定《自治区国土资源
厅文明单位建设管理办法》
、《**县国土资源局经费
管理办法（试行）》；
②建立财务经费管理监督
机制；
③加强责任意识教育；
④严格执行按《住房公积
金缴存比例的通知》的规
定；
⑤严格执行**县城镇职工
医疗保险有关管理办法；
⑥严格执行《个人所得税
法》第八条。

4.会计核算管理①未按规定设置帐
簿、以未经审核的
会计凭证为依据登
记会计帐簿或登记
会计帐簿不符合规
定；
②未按规定填制、
取得原始凭证或者
填制取得的原始凭
1、严格执行《中华人民
共和国会计法》第二章第
十四条、第十五条、第四
章第二十八条；
2、建立财务经费管理监
督机制；
3、加强责任意识教育。

证不符合规定的。

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