深圳市帝狼光电制表审核批准编号版次A0 页1/7有限公司生效日名称IPQC 作业指导书一、目的为明确 IPQC 工作程序和方法，确保制程中各工序的产品质量符合规定要求。
二、适用范围适用于事业部指定工序后—产品的抽样检查，及其中发现不合格的处理，异常状况的处理等； IPQC 既检查指定工序的产品品质。
又要对工序、产品整体品质进行把握。
三、职责3.1 对生产现玚进行品质管理，协助改善工序品质。
3.2 监督制造部员工自检。
3.3 指定工序的抽样检查及首件检查。
3.4 及时纠正文件未要求但对品质有影响的情况。
3.5 生产中品质异常处理。
3.6 安全、卫生及 5S 的执行者。
四、相关文件或记录《首件检查登记表》《工序停工通知单》《纠正预防措施报告》《工序检查登记表》《异常报告书》《不合格品处置申请书》《报废单》《返工单》《一般检查标准》五、作业方法5.1 现场 4MIE 监查和重大品质异常处理的监督5.1.1 监督生产部是否按文件要求作业及监督生产部员工自检要求每班不少于1 次对工序中的作业参数，作业方式等 4MIE 监查一次，每周统计并通报，跟进改善效果。
5.2 重大品质异常处理的监督5.2.1 对事业部发生的重大品质异常进行重点管控与反馈，要求相关责任部门组织改善与处理。
5.2.2 每月统计并通报各事业部的重大品质异常的发生处置结果。
版次作成时间修改原因修改内容摘要修改履历深圳市帝狼光电有限公司名称IPQC 作业指导书编号版次生效日5.3 指定工序抽检5.3.1 抽检数，按下表“工序抽检及控制指标”执行，且为保证抽样的随机性和均和一致，必须在每 Lot 的前中后名取相应数量的样品。
5.3.2抽检 OK 后，在 Lot 卡上签名，再转入下道工序。
5.3.3抽检 NG 返工后的需重新抽检， OK 后再流入下道工序。
5.3.4工序检查内容参照工序检查标准和《一般检查标准》。
5.3.5IPQC 需要对汽车产品特殊特性中要求的项目进行统计确认，并做SPC 管理。
5.3.6对于 LOT 批检查时达到品质异常标准的50%时， LOT 前中后再加倍取样检查统计不良率。
5.3.7IPQC 抽检不公是对本工序的检查，还要对前工序的品质检查。
5.4IPQC 检查补充规定5.4.1 适用于各工序生产过程中设备、工模治具等出现不合格时处理和品质判定。
5.4.2 异常判定5.4.2.1 生产过程中设备、工模治具等不合格判定按照生产作业指导书、工模治具作业指示等文件进行判定， IPQC 稽查或 IPQA 巡检时发现设备、工模治具等不合格时要求制造停止生产，并开出《异常报告书》给相并部门对异常进行处理，若为作业员在作业、点检以及化验分析出现不合格时，先停止生产，并知会现场IPQC 开出《异常报告书》处理。
5.4.2.2 相关责任部门对异常分析原因给出对策。
5.4.2.3 如异常原因明确，对策可实施，IPQC 跟进验证，若暂时无法找到原因，无法对策，IPQC 则开出停工单按停工流程作停工处理。
5.4.3 异常状况下作业产品品质判定。
5.4.3.1 工序 IPQC 统计异常状况下生产作业产品数量。
5.4.3.2 对异常状况下已作业的产品按照《一般检查标准》对外观进行检验，并对产品按照《物理测试》作业指示送物测进行相关可靠性测试（如可焊性等）的判定，如判定无异常则在LOT 卡和检查记录上备注产品流转作业。
若NG 则根据产品的品质状况开出《不合格处置申请书》，按照其流程由相关部门决裁对不合格产品进行处理。
※六、工序抽查及控制指示（发Pcs 计算良品率）：编号深圳市帝狼光电有限公司版次生效日名称IPQC 作业指导书七、作业流程：流程主要操作说明输入出现以下情况进行首检； 首件指首批生产的首件检查1. 每班上班开始生产时； 2PNL 产品，外形工2. 每 LOT 开始作业时； 序为开始的 2 冲刀产3. 操作人员更换；品，层压不做首板，4.设备仪表重新计量标 曝光为每次开始生 停工开异常定，设备或模 /治具修 产时做首检， 而不必复后；每 LOT 都做首检，NG5. 更换材料供应商牌号； 蚀刻连续作业每次 OK6. 更改工艺；开始生产时做首析， 三次送样7. 环境条年有较大的变若连续作业可 4LOT化； 做一次首板。
NGIPQC 开启《停工单》及发OK《异常报告书》参见停工 三次首检 NGIPQC 二次检查流程及异常报告流程二次首检 NG ，生产工序二次首检 NG记录、重新送样第三次送样输出首件合格判定1. 停工2. 开《异常报告书》3.生产工序第三次送样NGIPQC 对生产工序二次送生产工序进行 第二IPQC 二镒检样进行检查 次送样查结果检查合1. 记录检查结果1. 检查记录 格2. 生产工序2. 要求生产工序进行重首件不合格第二次送新送样样Y首件产品检查按照《工序检查及控制指标》中的改首件产品检查首件判定记录并量产善指标判定合格与否1. 首件合格后将检查结1.果记录在《首件检查记首件判定合格检查记录录表》2. 工序量产2. 知会生产工序量产深圳市帝狼光电有限公司名称IPQC 作业指导书作业流程（接上）：版次生效日流程量产检查异常处理NG检查合格Y记录、下转异常处理7.1 开启异常报告流程流程工序 IPQC开启《异常报告书》IPQC 工程师班长确认异常内容主要操作说明输入输出1.根据第六条工序检查1.及控制指标进行合格工序量产。
量产检查判定 2.检查记录2.将检查结果记录量产不合格参见后面异常量产不合格异常处理处理流程根据第六条工序检查及控量产检查量产合格判定制指标进行合格判定1.将判定结果登录《工序检查登记表》量产合格1. 判定结果记录2. 将判定结果记录在 2.产品流转LOT 卡上，产品流转主要操作说明输入输出达到以下条件：1.不良达到第六条工序检查的改善指标2.1LOT 中 2PNL 以上报出现需要发放异常《异常报告废报告书的情况书》3.可靠性测试 NG4.达到停工标准5.其它必要场合IPQC 工程师班长确认异常内容填写完整无误后，《异常报告书》《异常报告决定对策部门、对策期限书》确认以及异常品处理深圳市帝狼光电有限公司版次生效日名称IPQC 作业指导书开启异常报告流程（接上）：流程质控部长确认标识记灵发放《异常报隔离告书》给对策部门分析对策预防接收回复的《异常报告书》《异常报告书》验证重新发送NG对策有效异常关闭主要操作说明输入输出质控部长或其它代理人确《异常报告认整个《异常报告书》内《异常报告书》书》确认 /《停容无误，处置合理是否需工单》要停工对策1.登录《异常报告清单》编号，记录简要异常内《异常报告容《异常报告清单》书》《/停工单》2.找对策部门负责人签发出收报告接到对策部门回复的《异常报告书》后，IPQC 工程回复的《异常报告《异常报告师/班长确认对策可行性，书》《/停工单》书》若可行，接收；不可行，接收退回对策部门重新对策1.工序 IPQC 验证对策是否实施；《异常报告书》接收《异常报告2. IPQC 工程师 /班长验书》验证证对策效果对策无效，开启《纠正预《异常报告书》对策开启《纠正预防措施报告防措施报告书》无效书》依据验证结果对对策有效《异常报告书》验证对策有效性性进行判定判定《异常报告书》有效《停工单》停工解将验证有效性信息记录在除，特殊情况下可由异常关闭，停《异常报告书》在异常报事业部长、质控部长工解除告清单上将该异常关闭或相关代理人签字恢复生产深圳市帝狼光电有限公司版次生效日名称IPQC 作业指导书7.2《不合格处置申请书》流程流程主要操作说明输入输出开启《不合格处置业申请书》出现以下情况，发生工序开《不合格品处置申请书》《不合格品1.单项不良达到 10%异常状况处置申请书》2.整体不良达 20%3.可靠性测试不合格本工序工程师 /班长确认1.本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信《不合格品处不合格品处2.本工序工程师 /班长提出处置申请书》置意见理见解报告开启部门责任人确认1.报告开启部门部长 /代理人，确认工程师 /班长处理合理不合格品处置《不合格品性或提出新处理意见处置申请书》意见2.部长或代理人决定审核部批准登录清单门，并予批准1.批准后的《不合格品处置申请书》交文控登录《不合格《不合格处会签品处置理清单》编号，记录《不合格品处置申请书》编简要信息置申请书》号2.将编号填在《不合格品处置申请书》“管理编号”处最终决裁复印登录清单报告开启部门将报告送相关审《不合格品处各部门处置核部门负责人签署处理意见置申请书》意见找事业部部长或代理人签署最《不合格品处最终决裁意终决裁意见置申请书》见将已签署最终决裁意见《不合格品处置申请书》复印以下几《不合格品处复印件份：1 份随问题批； 1 份留工序；置申请书》1 份交制动控部 IPQC1.登录《不合品处置管理清单》将最终决裁意见填写上《不合格品处原件返回办2.将《不合格品处置申请书》置管理清单》公室原件返回质控文控统一管理深圳市帝狼光电有限公司版次生效日名称IPQC 作业指导书7.3 返工处理流程流程开启《返工单》返工单审核、批准登录清单编号工程师编制工艺发放生产工序IPQC 跟进返工返工单回收主要操作说明输入输出出现以下情况，发生工序开启《返工单》可返工的批量1.批量不良可返工的不良或可靠性《返工单》2.可靠性测试 NG，可通过返NG工使可靠性 OK1.工序班长确认返工单内容《返工单》审无误《返工单》核、批准2.制造课长或值班班长批准1.登录《返工单清单》《返工单》《返工单》编2.《返工单》编号号1.制造把返工单交给责任工程师《返工单》返工条件2.责任工程师根据状况做出相应返工条件生产工序按照返工条件返工《返工单》返工1.返工产品需首件确认合格后方可批量返工。
2.首检不合或有异常，立即反关作业人员及工程师3.某工序返工结束后，工序返工状况返工记录IPQC 将返工质量状况在返工单上和《返工工序检查登记表》记录，并在 LOT 卡上备注返工品质状况。
返工结束后，生产将返工单返《返工单》回回质控部， IPQC 统一管理返工完成收深圳市帝狼光电有限公司版次生效日名称IPQC 作业指导书7.2《不合格处置申请书》流程流程主要操作说明输入输出开启《不合格处置业申请书》出现以下情况，发生工序开《不合格品处置申请书》《不合格品4.单项不良达到 10%异常状况处置申请书》5.整体不良达 20%6.可靠性测试不合格本工序工程师 /班长确认3.本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信《不合格品处不合格品处4.本工序工程师 /班长提出处置申请书》置意见理见解报告开启部门责任人确认3.报告开启部门部长 /代理人，确认工程师 /班长处理合理不合格品处置《不合格品性或提出新处理意见处置申请书》意见4.部长或代理人决定审核部批准登录清单门，并予批准3.批准后的《不合格品处置申请书》交文控登录《不合格《不合格处会签品处置理清单》编号，记录《不合格品处置申请书》编简要信息置申请书》号4.将编号填在《不合格品处置申请书》“管理编号”处最终决裁复印登录清单报告开启部门将报告送相关审《不合格品处各部门处置核部门负责人签署处理意见置申请书》意见找事业部部长或代理人签署最《不合格品处最终决裁意终决裁意见置申请书》见将已签署最终决裁意见《不合格品处置申请书》复印以下几《不合格品处复印件份：1 份随问题批； 1 份留工序；置申请书》1 份交制动控部 IPQC3.登录《不合品处置管理清单》将最终决裁意见填写上《不合格品处原件返回办4.将《不合格品处置申请书》置管理清单》公室原件返回质控文控统一管理深圳市帝狼光电有限公司版次生效日名称IPQC 作业指导书7.4 停工流程流程开启《停工单》IPQC 班长 /工程师审核主要操作说明输入达到以下条件工序IPQC 开启停工单：1.达到第六条工序检查及控出现需停工的制指的停工指标情况2.三次首件 NG3.其它必要场合IPQC 工程师 /班长确认内容无输出《停工单》《停工单》审品质部长批准误会以及停工的必要性《停工单》核登录清单、编号发送停工《停工单》关闭经品质部长审批后，《停工单》《停工单》生效，生产工序暂停作业1.文控将已批《停工单》登录《停工单清单》《停工单》2.文控将《停工单》进行编号1.工序 IPQC 将已编号的《停工单》复印2.将复印的《停工单》发放到《停工单》各相关工序各一份3.《停工单》原件留文控统一管理1.各工序收到《停工单》按要求停工2.《停工单》相关责任部门组织人员进行对策改善改善后连续 3LOT 产品不良率小于改善指标。