沧州分公司企业标准
生产计划管理规定
QG/SHCZ 06.101-2008 (A/0) 1 范围
适用于生产计划管理。
2 规范性引用文件
集团公司、股份公司下发的生产经营计划、原油资源配置计划、原油资源运输计划。
3 职责和权限
3.1 计划部负责生产计划的编制、调整、执行及考核等综合管理工作,负责完善和修订生产计划管理规定。
3.2 生产管理部参与生产经营计划的制定评审,负责生产计划的组织实施。
3.4 供应公司负责甲醇的采购。
3.5 销售公司参与生产经营计划的制定评审,负责生产经营计划中原(料)油采购和产品出厂计划的实施。
4 管理内容与控制要求
4.1 年度、季度生产计划编制
4.1.1 按照总部要求制定年度、季度生产计划,提前半年编制下一年度生产建议计划,提前两个月编制下一季度生产建议计划。
4.1.2 根据总部下达的年度、季度生产计划内容,编制本企业年度、季度生产计划,报主管经理审批后下达。
4.2月度生产计划
4.2.1生产计划的制定。
要建立计划例会制度,计划部要收集相关信息,在充分准备的基础上,制定预安排方案。
预安排方案要由主管生产计划的经理组织生产管理部、销售公司、机械动力部等相关单位进行讨论,广泛征求意见,补充完善生产计划。
4.2.2原材料管理
每月月底根据原材料库存及下月购进计划,结合月度生产计划,合理制订原材料消耗定额,提供下月原材料消耗计划,充分考虑原材料在进厂、储存等过程中发生的损失,对预加工的原材料进行成本测算,并及时将计划信息和测算结果通知生产管理部门、供应公司、生产车间、财务部门和相关领导。
4.2.3 生产计划的审批下达
计划部编制的月度生产计划,经计划部主任等相关部门领导审阅,纳入《生产经营投资计划》,报主管经理审批后下达。
4.2.4 生产计划的调整
当总部调整生产计划时,由计划部报主管经理审批后下达调整计划。
在计划执行过程中,因生产和市场等客观因素影响,确实需要调整计划时,由生产部和销售公司提出调整意见,经计划部综合平衡,报主管经理审批后及时下达调整计划。
4.3 生产计划制定和生产方案优化测算,必须使用PIMS软件,充分发挥现代信息技术的作用,综合考虑生产实际和预期变化,及时完善、修正PIMS模型结构和数据。
有关PIMS软件使用的具体管理办法参见《炼油企业级PIMS模型应用维护管理办法》。
4.4 提高工作效率。
推广使用现代信息技术,定期查看“原油资源优化信息平台”,指定专人负责维护、浏览、信息文件下载、传达等事项。
计划管理人员要熟练掌握PIMS软件的使用,对优化结果能够进行科学的分析和判断,及时提出合理化建议。
4.5 生产计划完成情况分析与考核
4.5.1要建立分析例会制度。
每月12日计划部牵头组织,召集参与生产计划制定、执行等有关部门,分析月计划完成情况以及影响生产经营的主要因素,并与上月、上年同期对比及股份公司先进指标对比,查找问题、总结经验,提出优化措施。
每月12日将分析材料上报炼油事业部。
4.5.2 生产计划执行情况考核时,要总结成绩、指出不足、分清责任,按照谁主管谁负责的原则认真考核。
考核时要奖罚分明,确实起到触动作用,及时通报考核结果,形成监督、检查、分析、考核、提高的完整体系,促进生产计划管理的良性循环。
5 形成的文件与记录
5.1生产经营投资计划
5.2 年度、季度生产计划
6 检查和考核
6.1计划部对基层经济活动分析情况进行检查,对执行情况不好的单位有权给予处罚,并报企业管理部进行考核。
,是否有纠正措施,一项不符合扣50元。
,一项不符合扣50元。
6.2计划部对专业达标指标完成情况、原油资源进厂质量进行考核,根据
完成情况进行奖励或处罚,并报企业管理部进行考核。
,奖励或处罚权重生产管理部30%、机动部20%、销售公司20%、计划部15%、油品一车间10%、质检中心5%,实行月考核、季兑现。
,API超过±0.3、每±0.1奖励或处罚400元,硫含量超过0.70%时、每±0.05奖励或处罚100元,实行月考核、季兑现。
,产销率±5%奖励或处罚200元,实行月考核、季兑现。
,超过股份公司指标分别扣100元,实行月考核、季兑现。
7 附则
7.1本标准解释权归沧州分公司计划部。
7.2本标准实施之日起,原《计划管理办法》QG/SHCZ 06.101-2007 (A/0)作废。
附加说明:
本标准由沧州分公司提出。
本标准由沧州分公司计划部负责起草。
本标准主要起草人:赵广虎、赵德亮、王荣耀、李丽君。