11 外包 经检验合格的产品送入外包车间进行外包装，对外包装袋及纸 箱进行生产日期、品名的标注及净含量的检验。 12 入库 出厂检验合格的产品进入库房并开具入库单。 乳脂糖果生产作业指导书及关键控制点
不​合​格​品​控​制​程​序
目的 为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品 进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求 的产品，特制定本程序。 适用范围 本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有 关职责、权限、要求及记录。 本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合 格品的控制。
企业管理部
4、员工培训 负责公司培训体系建立，归口管理培训工作，负责制 订公司培训计划，并组织实施；组织实施进行员工职 业发展规划管理； 5、绩效管理 负责公司绩效考核体系的建立，对绩效考核工作进行 管理，按照公司规定，对相关人员进行考核； 6、薪酬激励 提出各岗位人员岗位工资标准的建议；负责相关部 门绩效工资的计算、分配与审核，负责公司全体员工 工资表的编制；执行公司奖惩制度，对相关事务进行 督察、调查、核实和处理；

作业指导
6加辅料、调和 ①将第一道冷却的糖膏置于桌上，加入色素，辅料， 香精，反复翻转折叠均匀。 注意点：辅料翻转均匀。 ②将翻好的糖胚置于冷却池中，折叠冷却，冷却到 80℃—90℃可拉条。 注意点：温度的控制。 7 成型 ①将冷好的糖膏置于案上或辊床进行拉条。 ②拉条要求大小，厚薄一致，进行机器成型。 ③成形后的糖粒经过冷却振动筛冷却。 注意点：操作时保持条状均匀一致
浙江凌云集团 食品有限公司
质量方针
筑质量长城
兴中华糖果经济
目标指标
为实现组织的质量方针，组织总的质量目标： 常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增 1.1% 常规产品零部件合格率达到94%，在今后三年内每年 递增0.9% 开发新产品总体一次成功
成品出厂批次抽查合格率100% 产品卫生质量抽检合格率100%

质管部



1、根据公司的责任书，制定质量管理年度目标与月度目标并组织 实施 2、质量检验和质量管理工作 全面负责生产原料的入厂检验，生产过程质量控制和检验，产成品 检验和出厂检验，对产品质量负有指导与监督责任； 检验仪器的使用维护；做好质量记录，并按规定建档、保管，对数 据正确性负责； 外协质量检验； 3、质量报告 负责质量事故原因的调查与分析以及质量策划工作； 定期总结、汇报质量管理工作，做好质量报表； 4、质量管理体系建设 主持管理评审、会同管理者代表进行内部审核工作； 负责质量管理体系中潜在不合格情况的预防和监督落实外审不合格 情况的纠正工作；执行质量管理体系要求的各项活动； 负责ISO9001质量保证体系及HACCP体系文件、资料的存档、保 管工作；


不合格品处置： 处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返 修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。 进货产品的不合格处置： a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好 标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。 b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库， 不合格品交采购部处理，按(a)执行。 生产过程的产品处置： a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主 任，安排返工。 b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主 任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作 让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的 产品应经顾客同意。 c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主 任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并 由车间主任交一份生产部重新下单补料。 d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报 废申请单》经质管部确认后报废。并由车间主任交一份生 产部重新下单补料。

设备动力部
1、设备规划设计 负责公司生产设备、动力设备的规划、设计； 2、设备安装、调试、验收、使用及维护 负责公司设备的维护、保养计划的有效实施，保障生 产设备的有效利用率；负责新增设备的安装、调试、 验收； 3、负责公司设备、设备维修、操作人员安全，全年 无安全事故 4、负责水、电、气等基础设施的管理 5、负责设备维修保养费用的控制 6、负责锅炉使用，煤耗控制

财务部
3、资金管理 负责做好资金管理工作，正确合理调度资金，提高资 金使用效率，保证日常合理开支的需要，加速资金周 转，提高效益； 4、成本管理 严格控制费用开支，加强成本管理，做好经济活动分 析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导各部 门经济核算工作，促进公司经济效益逐年提高。组织 召开成本会议，推进成本控制向边际成本延深； 5、根据《会计法》、《新会计准则》、《财务通则》 制定公司《财务管理制度》、《内部控制制度》等

企业管理部
7、人事工作 负责各类保险的办理；负责劳动合同的签订以及员工 调岗、职务升降、解除、离职等相关工作的办理；负 责受理员工与公司劳动争议事宜并及时解决；负责各 类人事档案的归档保管工作； 8、文化宣传 负责公司企业文化的推行，负责宣传栏的编辑和管 理，负责总部内刊稿件的组织；负责对外宣传，广告 设计，公司网站、邮箱的管理；负责（协助）各项文 体活动的组织；

生产部
1、制定部门月度工作计划，总结月度工作；组织产 品生产，编制生产总体计划安排，协调生产，确保生 产任务按质、按量、按时完成； 2、对各车间生产、管理方面出现的问题，及时采取 措施加以解决，并组织制定、落实有关纠正预防措 施 3、督促检查车间各项工作，了解并沟通，鼓励车间 员工 4、负责传达、宣传公司的目标、政策、制度并协助 落实

作业指导


8 筛选 ①将振动筛上下来的糖粒进行挑选，选出未成型的废糖。 注意点：不合格品的挑选。 9 内包装 ①进入包装之前进行消毒。 ②枕包要求：电脑跟踪准确，纵封和横封温度达到密封效果的要求。 ○3扭包要求：扭结对称，内纸必须校正中，两边扭结必须扭转两圈半， 扭结部分无断裂。 10 成品检验 检验员在内包车间随机抽取样品，按照本产品相关标准进行检验。做 好原始记录并出具检验报告。

财务部
1、财务预、决算 组织编制年度财务预算，并监督执行，定期进行检查 分析；负责编年度财务决算； 2、财务核算 负责对公司的经济活动进行财务核算，定期编制报送 财务报表，如实反映公司的财务状况、经营成果和 现金流量情况；按期申报缴纳各种税费；如实准确 地进行成本计算，提供各种成本资料作决策依据， 准确对各种资产、负债进行核算并加强管理，及时 组织财产清查，保证公司资产安全，准确登记公司 各项债权、债务，及时进行催收结算；负责公司统 计业务，收集、整理各种统计数据，编制统计报表， 及时提供各种统计资料，并做好归档管理；

企业管理部

1、行政管理 负责办公例会等会议的组织； 负责文件收、发文收发工作； 负责公司内的复印、传真、打印等工作； 负责办理公司办公用品的采购、发放和管理； 负责公司印章管理、参与合同审计和一般法律事务处 理； 负责公司档案和资料的收集、存档、查阅或借阅管理； 负责公司网络的建设与维护，确保网络系统畅通运行； 负责对办公场所、厂区、各生产车间、员工集体宿舍、 食堂等 的卫生检查，并有编制检查报告； 对公司劳动纪律、行为规范、制度执行情况进行监督管 理；

作业指导
3 过滤 ①过滤网为300目。 ②过滤网丝常检查，使用后及时清洗。 注意点：过滤网干净完好。 4 真空熬制 ①真空浓缩熔好的糖稀，气压控制在0.7－0.8MPa。 温度控制在145℃ ②每锅糖膏30kg±1kg，放入冷却池 注意点：浓缩温度的控制 5 冷却 ①将冷却池中的糖膏冷却到110℃—115℃ 注意点：温度的控制
采购部
1、原物料采购管理 负责原辅材料、能源（煤）、备品备件的采购（退货）工 作，对采购中的潜在不合格和不合格情况进行纠正和预 防； 2、供应商管理 负责主持供方的选择、考核与淘汰工作； 3、仓储管理 负责原辅材料、能源（煤）、备品备件、产成品、废品 的入库、出库工作，做好对入库原辅材料和仓库中产成品 的检验状态和可追溯性标识工作； 4、信息管理 进行原物料市场动态的收集及原物料采购情况的汇总汇 报；
研发部
1、产品开发、技术支持 主持新产品开发管理，编制新新产品开发计划，组织 实施，进行检查和监督落实；负责试机材料的审核、 安排、跟踪；执行公司领导或相关部门安排或提出 的技术服务、售后服务工作 2、项目申报 负责产品项目申报和产品鉴定工作，拟定项目、负责 答辩；负责有关项目专利申请； 3、标准管理 负责组织制定及审核产品标准、原材料标准、客户标 准、工艺等文件 4、版辊制作 负责制版控制、版辊费用的结算工作

不​合​格​品​控​制​程​序

职责 1.质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门， 负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最 终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管 领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管 理部组织对其纠正的验证。 2.质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。

财务部
6、按照《会计档案管理办法》的规定进行会计档案 的立卷、归档、保管、调阅和销 毁 7、参与重要合同、项目的可行性研究、审查，负责 公司各项合同的审查会签并监督执行，确保公司利 益不受损害 8、协助公司各种项目的申报，争取各种优惠资金， 积极争取各项税收优惠政策，积极进行纳税筹划工 作 9、参与绩效考核办法制定与实施，收集提供各种财 务考核数据，计算分配绩效工资
3.生产车间负责对生产过程、最终产品不合格的标识、 记录、隔离并实施处置决定。
工作程序： 不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评 审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工 和交付。 不合格品评审： 轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在 《检验记录表》上。 重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和 功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行 会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录 表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。