附表
内部审核员任职要求及职责
1.1审核员应具备的能力
1)熟悉公司的品质手册及关联规则。

2)接受过外部审核员教育并取得证书，并取得管理者代表的认可。

3)与他人良好的交流、沟通能力。

4)审核时能依据客观事实，按审核依据做出正确的判断。

1.2内审员的职责
1)负责具体执行所在部门社员的品质体系的教育。

2)对公司内部品质体系进行审核。

3)实施过程审核及产品审核；
4)监督品质纠正处置计划的实施。

5)公司各部门品质管理体系维持管理状态的监视、建议和报告。

6)有关品质标准规定等的规定、修改、登记、配布以及原件的保管。

7)向公司品质管理者代表报告本部门的品质状况。

8)负责签发《不符合及纠正处置报告书》
2.1审核组长应具备的能力
1）具备审核员同样的资格
2）制定审核的具体工作并编制审核检查表。

3）具有一定的组织能力。

4）展开审核工作，对审核结果作成最终决定。

5）负责汇总审核结果报告书。

2.2审核组长的职责
1）审核组的代表，负有审核项目的全部管理责任。

2）审核实施，并对审核结果有决定权。

3）有权向管理者代表要求称职的内审员。

4）向被审核部门报告审核结果，要求纠正处置及对改善方案的认可。

5）组织组员商讨审核程序计划。

6）根据审核结果，向管理者代表提出《不符合及纠正处置报告书》。

7）向管理者代表报告审核实施过程中遇到的困难。

8）坚持与被审核部门的利害关系立场。