食堂采购管理制度
编制单位：行政管理中心（印章）
编制日期：
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食堂采购管理制度
1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。

2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。

3.采购基本原则
3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度
地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。

3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比
服务，追求质优价廉。

3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。

根据“货比三家”的原则，
再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商
采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。

3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

4.管理内容
4.1.食堂器具等耐用品类采购
4.1.1.厨房品采购，厨具等。

4.1.2.餐饮用具采购，筷子、餐盘等。

4.2.食堂原材料等消耗品类采购
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4.2.1.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

4.2.2.餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。

5.采购管理流程
5.1.食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算；
5.2.食堂原材料等消耗品类采购流程
如下图表：
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6.管理方法
6.1.供货商选择
6.1.1.初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点
了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

6.1.2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方
面进行比较。

6.1.3.确定供货商：在试用两个月的基础上，由行政管理中心总经理、食堂主管、采
购员、食堂厨师商量后确定供货商，并签订供货协议。

6.1.4.零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求
价格公道、质量有保障。

6.2.供应商价格监控机制
6.2.1.负责部门：行政管理中心负责食堂常用菜品的价格采集工作，并负责制定和不
断优化《供货商价格检查表》的格式。

6.2.2.价格采集频次：根据实际情况，行管中心负责安排2—4次/月的市场菜品价格
调查工作。

6.2.3.价格比对：根据当天采集的市场菜品价格与当天供应商送货的价格单比对，检
查送货商报价高于采集单价5%以上的菜品，必修由供货商给出高价菜品的合理
解释，对高价原因做详细记录，并且必须要供货商对高价原因签字确认。

6.2.4.供货商价格诚信分析：食堂主管每月提交一份《供货商价格诚信分析报告》向
行政管理中心，此报告作为行政管理中心决定各个供货商下个月是否供货和供
货数量多少的重要依据。

6.3.采购数量的确定
6.3.1.粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。

6.3.2.蔬菜、鲜货类
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此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总10%。

6.3.3.肉类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。

入库后及时处理，存入冰柜。

6.3.4.食堂器具等耐用品采购
厨房用品和餐饮用具短缺时，食堂主管应提前统计所需用品类别、数量，并向行政管理中心总经理申请，填写立项审批单。

6.4.货物验收
6.4.1.货物质量验收：由食堂保管员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食
原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以
次充好。

蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。

肉类、水产类要求新
鲜、无病症。

干杂货、调料类要求包装完好，未过期。

其他日用品货物根据货
物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

6.4.2.验收人员：保管员、厨师
6.4.3.验收程序：货物送到后由食堂保管员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批
表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单
上确认签字。

对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

6.5.库房管理
6.5.1.库房货物分类记帐，建立入库和出库台账管理。

6.5.2.对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。

6.5.3.合理利用库房，分门别类保管各类货品。

6.5.4.做到先进先出、防止积压变质。

6.5.5.对已出现变质或过期货品及时清除。

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6.6.采购结算流程
食堂采购结算工作由食堂主管负责，原则上采取“月结制”。

食堂主管负责统计核算月度采购报销单，后附入库验收单和发票，经行政管理中心总监、财务总监、董事长签字同意后，交予财务管理中心审核结算。

7.本制度自发布之日起执行。

行政管理中心 2014年3月
7。