无《施工样板确认单》每项扣1分，现场未按样板进行施 工每项扣2分；未设置施工样板扣4分。
管理
项目部、监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收， 未形成相关验收记录、未形成交底文件扣1分；未进行验
20分
并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底 收扣1分、未交底扣1分。
重要工序验
抽查2项各2处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣3
。
每份扣1分.
周评估所有问题的整改，计划方案，整改完成及闭合情 况
针对周度评估问题，施工单位无整改方案或无整改计划扣 2分；无施工单位整改完成的留底资料扣2分；现场未闭合 4分。（严重问题需整改方案，一般问题可无）
每月度评估检查中，项目部缺少该项目周度评估其中一个
项目部周度评估工作开展情况
周的资料扣2分，其它周的评估资料每缺少一项扣1分。
4
桩基工程检 查4分
1、施工记录（桩长、桩偏位等）和监理记录，抽取相同 5天的资料进行对比； 2、桩基工程的施工方案及审批； 3、桩基检测(灌注桩或静压管桩）3类资料（大小应变、 抽芯、成桩质量检查报告等）
1、施工记录与监理记录同日期的资料不对应的扣1分 2、无桩基过错施工方案的扣1分，方案未审批的扣1分； 3、抽取指定的3类桩基检测资料，不齐全的每一项扣1分 。
教育交底5分 险源及时进行更新和安全交底。
扣5分。
5
安全管理 20分
安全文明施 监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位）组织安全 工专项检查 专项检查，对检查问题进行跟踪整改，且形成封闭资
10分 料，要求留有影像资料。
抽查2次周检记录，如未组织安全检查每次扣2分；如问题 未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣6分。
养护室管理 2分
现场养护室台帐、标养、取样、同条件养护试块等。
养护室台帐记录不齐全扣1分，现场未设置标养室的扣1 分，取样无记录的扣1分，无影像资料的扣1分，未留置同 条件养护试块的扣1分，同条件养护试块未按规范要求留
2
重大危险源 编制《项目重大危险源清单》，且按不同施工阶段对危 危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单
无《毛坯/精装修交楼样板评审表》扣1分，无毛坯/精装 修交楼样板扣2分，现场施工与样板不符扣每项2分。样板 内容不齐每项扣0.5分。
样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完
4
施工工艺样板需经三方签字确认。样板须展示各道工序 成后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全每项0.5分；
质量过程
节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行。签字齐全；如需做专家 论证的方案必须经专家论证并签字完整、存档齐全；现 场施工与方案一致。
抽查2份专项施工方案，每缺一项扣2分。签字不齐全或无 审批每项扣0.5分；与现场施工不符合，每项扣1分；
10
图纸会审 积极参与或组织图纸会审。须有设计、甲方、监理和施 参与人员不符合要求扣1分，无图纸会审记录扣2分；未进
结合现场情况，抽检其中5个工作日内容。如不详实，则 每次扣1分；对问题只有描述或解决措施不合理，每次扣2 分；无监理日记扣2分。
2
项目部日常例行会议资料完善。包括会议纪要的整理归 档、问题封闭等
随机抽查2种例会资料，项目部日常例会每缺一次扣3分， 会议纪要每缺一次扣1分；未形成封闭资料每一次扣1分。 （如因特殊情况不能召开例会，需在下期会议纪要中载明
2
重要工序旁 建立旁站监理计划，并经过项目部审批，监理旁站记录 站制度 所提问题必须有合理解决措施和整改情况描述。
无监理旁站计划扣1分。抽查2次旁站记录，每缺一份扣1 分；如旁站记录问题无解决措施或未进行整改，每次扣1 分；
2
监理通知单 制度
监理通知单必须实质性描述现场重大安全质量问题，且 应有明确整改时效，对所提问题进行跟踪整改后形成封 闭资料。
件归档整理工作。
随机抽查2次收发文记录（可对照工程指令单、变更单、 联系单等），无文件签收记录的每缺一次扣1分，未编号 每次扣2分；收到的各类文档未盖传阅章，未分门别类建 立目录归档的每次扣1分（一般应在三天内传阅完毕）
10
涉及到的工程联系单、监理通知单需及时跟踪整改闭合 抽取2份工程联系单及监理通知单，甲方未给予未回复、
或单元实测结果进行比对。
不一致，每一处扣1分。
结合项目特点制定《样板引路实施方案》，并经甲方、 监理和施工单位进行签字确认。
实施方案未签字确认扣1分；无实施方案扣2分。
材料样板的确定与封存。
随机抽检5种材料，无《材料样板确认单》每项扣1分，签 证不齐每项扣0.5分。
样板管理 4分
毛坯交楼样板/精装修交楼样板，应规定样板完成时间， 毛坯样板应在大面积抹灰之前完成。
项目部每月应将项目进展情况汇总编制成项目月报，报 抽查最近2次项目月报，每缺一次扣1分，内容不完善的扣
甲方项目部 项目主管领导和公司项目部，抄送集团各相关主管部门 2分。
组织管理 30分
日常工作检 查10分
项目部应建立严格的收发文秩序，设置专职或兼职文员 负责各类文件、图纸、通知信息的上传下达，并做好文
4
计划需分册存档。项目发展计划、月施工计划、专项计 计划不齐全的，每少一项扣除1分。进度滞后且无经确认
进度管理 计划管理 划需专项列册。
5分
5分
的调整计划的扣2分。
5
各施工计划计划须由甲方、监理和施工单位签认。
计划签认不及时或者无签认，每项扣除1分。
现场施工道路未按照工程策划平面布置图进行设置的，根
综合评估所有问题的整改，计划方案，整改完成闭合资 料的地区工程管理部存档。
针对上次综合评估问题，项目部无整改方案资料扣2分； 项目部无整改计划资料扣2分；项目部无现场问题封闭资 料扣4分。（严重问题需整改方案及整改计划，一般问题
综合评估预警内容整改，计划，方案，整改完成的闭合 的地区工程管理部存档。。
实测实量 4分
清理完成后），并将实测结果在平面图上进行标注和上 完为止。
按照项目实测自检结果填报《项目实测检查汇总表》， 且记录存档做到齐全、真实、有效。
施工、监理实测汇总表，每缺一项扣1分。（测区同上）
4
项目监理部月度评估实测测区将与施工单位相对应楼层 测区为本次月度评估实测实量测区，上墙数据与图纸标注
（实测实量、安全文明、管理行为、质量风险、生活区安
甲方项目部
管理行为10 分
月度评估工作的复查，整改，整改计划和方案，整改完 成的资料留底。
针对上月度评估问题，项目部无整改方案或无整改计划扣 2分；无整项目部改完成的留底资料扣2分；现场未闭合4 分；（严重问题需整改方案及整改计划，一般问题可无）
10
、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于 一项扣1分；无质保资料或复试报告每一项扣2分。
现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号 是否与材料样板、合同要求一致。
随机抽检5种现场正在使用的材料，材料封样不齐全或未 封样就投入现场使用，每一种材料扣减2分；材料封样与 合同要求不一致的，且无重新确认资料每一种扣2分。
若上次综合评估有预警内容，项目部无具体整改方案资料 扣2分；项目部无整改计划资料扣2分；项目部无现场问题 封闭资料扣4分。（严重问题需整改方案及整改计划，一
项目管理行为合格率
扣分项
扣减分 实得分
0.00%
5分
工单位签到表，形成图纸会审记录。
行图纸会审扣5分。
5
技术管理
资料管理的分类整理、是否同步，测量数据、测量复核
20分
资料管理 3分
记录（控制点、基准线、水准点等）、变更洽商、沉降 观测以及垂直度观测（须有第三方观测记录）等管理，
每一项不符合要求扣1分。
3
往来文件收发记录是否齐全，目录或收发记录与资料是
项目名称 评分人员
项目管理行为评估检查表
标段名称 检查时间
检查项目 检查分项
检查要点
扣分原则/标准
应得分
施工单位在项目实施过程中进行100%实测实量，各阶段 测区要求：主体阶段随机抽选2~5个楼层，砌筑阶段和抹
施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在 灰阶段各随机抽取1~3个楼层。每面墙数据不全扣1分，扣
10
安全资料 5分
监理部须完善监理规划、安全隐患通知单及回复单、整 改（主管部门）回复单、监理日志等安全资料。
抽查2项资料，每缺一项扣1分，检查大型机械设备（塔吊 、施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一 项扣2分。
5
例会制度
1、监理按要求每周组织一次监理例会，形成，参加会议 监理例会每缺一次扣1分，会议纪要每缺一次扣1分；未形 的人员符合要求，会议必须对上周问题进行总结并形成 成封闭资料每一次扣1分。
工程策划 5分
工程策划落 现场施工道路、钢筋加工场位置、塔吊位置及臂长、施 实情况 工电梯、施工出入口需按照工程策划平面布置图布置
据情况，扣除1-3分；现场钢筋加工场位置、塔吊位置及 臂长、施工电梯、施工出入口未按照工程策划平面布置图 中设置的，存在一处扣2分，扣完为止。（提供经过审核
5
的并已报公司工程管理部备案的平面布置调整方案不扣分
抽查2份监理通知单（工作联系单），如监理通知单所列 问题无整改时效要求，扣2分；未回复、未进行封闭、未 形成封闭资料扣2分。
2
人员资质
施工单位、监理单位主要管理人员状况与合同的匹配 度，调整是否经过甲方的认可，人员资历是否符合要求
监理人员专业配置不足，每一人扣1分。
2
监理日记管 理制度
监理日记记录须详实，对当天施工内容、安全质量问题 和记事进行记录，安全质量问题有具体描述和解决措施 。
收及隐蔽验 收
重要工序验收后方可进行下道工序施工。
分，签字不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发