列支科目金额 中 铁 一 局 （章）
报销日期单据张数报销金额报销人预支金额实付金额签章
亿千百十万千百十元角分 9.人民币大写金额数字应用正楷或行书填写，如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分。

装 订 线
敬请留意！！！
·报销注意事项·
1.本粘贴单除底部及装订线外，其余各处均可粘贴票据，票据粘贴请保持分散平整。

2.报销单据张数较多时，请注意将单据的边与粘贴单的边（左、右、下三边）对齐，使单据之间上下左右错落有致，避免把单据集中粘贴在中间；报销单据张数较少时，可分散粘贴平整。

3.取得的发票、收据必须具备以下基本要素：发票监制章或票据监制章、填制日期、接受单位名称、经济活动内容、数量、单价、大小写金额、收款单位发票专用章。

4.住宿费发票，要求注明旅客姓名、到达离开的日期、人数、单价、金额。

5.购买实物资产的发票，必须有验收单或点收单。

6.领导审批金额必须同时使用大小写，否则审批无效。

7.本单据所有手写内容不得进行涂改，否则该单据无效。

8.小写金额数字前要填写人民币符号“¥”，大写金额数字前应标明"人民币"字样，“¥”和"人民币"与数字之间不得留有空白。

票 据 粘 贴 单
报 销 人 填 写部门审核领导审批
（审批金额必须同时使用
大小写）会 计 审 核
单据张数核定金额联 签。