f）工程部公装公司推广
与公装公司合作，共同举办沙龙活动，新产品推广会等。推广的目标客户主要为___________________________________________________________工程。
3)销售渠道策略
以公司经营战略和_______区域市场的市场实际情况为依据，确立销售渠道策略：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3
2015年度，公司重点工作方向是增大销售规模。在销售收入达到_______元的前提条件下，将成本费用额度控制在＿＿万元，占销售收入的百分比为＿＿%。
4
完______建材公司销售直营店在_______区域销售区域内的整体布局。
5
通过提高公司整体的服务质量，使得公司代理的品牌在消费者中获得更高的满意度，进而在消费者中建立良好的口碑，以达到增大销售规模的目标。
合计
合计
5）2014年年度各品牌销售趋势分析
6）销售收入品牌分布单位：%
品牌名称
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
2014年
7）品牌对毛利的贡献分布单位：%
品牌名称
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
2014年
8）销售收入销售渠道分布
渠道名称
直营店
分销商
工程项目
其他
销售量百分比
%
%
%
%
9）销售收入产品类分布
_______建材有限公司
2014-2015年度经营规划及预算
编制日期：
编制部门：
审核部门：
一、经营环境
1
1）2014年销售收入单位：万元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
2）2014年品牌别销售收入分析单位：万元
品牌名称
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
合计
单位：%
品牌名称
6）2015年建材行业发展趋势分析
7）2015年_______区域地区经济、法规情况分析
3
1）公司经营优势分析
2）公司经营劣势分析
3）公司经营机会分析
4）公司经营威胁分析
4
二、经营计划目标
1
销售量实现新的突破。全年销售收入计划达到＿＿万元。销售收入增长率＿＿%。
2
销售毛利达到＿＿万元。销售的毛利增长率达到＿＿%。销售毛利率达到＿＿%。
2）2015年_______区域市地区瓷砖及市场规模预估
2015年_______区域市地区市场规模估计为＿＿亿元。其中，中高档/瓷砖市场规模估计为＿＿亿元。
3）2015年_______区域市地区瓷砖及市场流行趋势预估
4）2015年_______区域市地区市场公司竞争对手情况分析
5）2015年上游供货厂商情况分析
产品名称
马桶
浴缸
蒸气浴房
浴柜系列
其他
分布百分比
10）2014年各品牌采购金额单位：万元
品牌名称
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
合计
2
1）2015年_______区域市地区房地产市场情况
在建公共工程建筑面积＿＿平方米，将交付使用＿＿平方米。在建商品房＿＿套，将交付使用＿＿套，炒房比率＿＿%，需要装修的商品房＿＿套。
4）价格策略
保持价格体系的稳定。
确定好各品牌阻击产品、走量产品、利润产品、形象产品的零售价格、团购价格。
2
3
4
5
6
通过提高公司广告宣传、促销及产品推广的力度，使得公司代理的品牌在消费者中获得更高的知名度和美誉度，进而达到增大销售规模的目标。
7
为完成公司2015年销售收入目标，公司将调整公司的组织结构，并将重新梳理各岗位职责。通过《岗位职责说明书》、《部门工作流程》明确各部门职责，基于工作流程推动事业部整体的经营效率。
明确分销商的责权利。包括地点选择、分销商选择要求、分销商销售量要求、返利政策、装修政策、出样政策、促销政策、运输政策。主推______j公司销售的产品，并能够积极地配合______j公司进行产品推广与促销，定期向______j公司汇报仓库和日销售情况，保证区域内的价格稳定等。签订《______j建材公司分销商经销合同》。
b）梳理分销商网络
:_______________________________________________________________________________________________________________________________________
c)制定2015年年度分销商销售政策
新增品牌计划
2）广告、促销、店面展示策略
a)广告宣传
2015年公司将增加广告宣传的力度。主要包括:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8
9
三、经营
1
1）品牌及产品策略
品牌选择及产品组合——经营什么品牌、产品线是如何组合的
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
第一季度
同比增长
第二季度
同比增长
第三季度
同比增长
第四季度
同比增长
合计
合计
3）2014年业务单位别销售收入分析单位：万元
名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
4）2014年销售毛利单位：万元
品牌名称
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
合计
业务单位
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度