工程资料报审管理流程
一、工程技术文件报审流程
对公司或总公司施组与方案审查意见的审核（负责人::资料员；完成时间：返回项目部2天内-）
、工程物资进场报审流程（□、山类物资）
填写进场物资传递单（负责人：收料人-*试验员；完成时间：当日内）
V
归档（负责丫资料员）
三、工程报审流程
分项工程资料审核（负责人：质检员、资料员；完成时间：与施工同步）
\7
四、土建施工资料、试验管理流程（基础工程）图纸审查记录C2-3-1 （负责人：技木副经理、资料员；完成时间：设计父底前）
施工准备阶段设计交底记录C2-3-2 （负责人：技木副经理、资料员；完成时间：开工前）
施工组织设计
（责任人：技术副经理彳
完成时间：开工前）
各种施工方案
（责任人：技术员彳
完成时间：施工前）
「①试验计划和见证试验计划（责任人：技术员、监理；完成时间：开工前）
②施组报审表C2-1 （责任人：资料员；完成时间：开工前）
，③工程概况表C-1 （责任人：生产副经理；完成时间：开工前）
r①施工方案报审表（责任人：资料员；完成时间：施工前）
L②施工方案交底记录（责任人：技术副经理；完成时间：开工前）
11
分项技术交底记录C2-1 （责任人：施工员；完成时间：分项工程开工前。
）
工程定位测量记录C4-1・坐标依据、高程依据（责任人：资料员；完成时间：定位前。
)
基
础
工
程
j施
'工
阶
段
「①质量评定C8-1 （责任人：施工员、质检员；完成时间：土方挖完后、基槽验线前。
）挖土方W②分项工程施工报验表（责任人：质检员；完成时间：地基釺探前）
、③中间交接检查记录C5-1-4 （责任人：资料员；完成时间：地基验槽之前。
）
基槽验线C4-2 （责任人：施工员；完成时间：地基钎探之前）
准
备
阶
段
⑴商砼：岀厂合格证（责任人：资料员；完成时间：砼浇注后45天内）
「①砂试验报告C3-5-5 （责任人：试验员；完成时间：进场当日）
②石试验报告C3-5-6 （责任人：试验员；完成时间：进场当日）
③水泥试验报告（含见证）C3-5-2 ♦出厂合格证（责任人：试验员和资料员；
⑵自拌砼'完成时间：进场当日）
④外加剂试验报告C3-5-11（含见证）（责任人：试验员；完成时间：进场当日）
⑤掺合料试验报告C3-5-10（含见证）（责任人：试验员；完成时间：进场当日）
⑥砼配合比申请单、通知单C5-2-7 （责任人：试验员；完成时间：施工前）
施工阶段
准备阶段
施工阶段
①坍落度实测记录（责任人：试验员；完成时间：与施工同步）
②砼抗压强度试验报告C6-3-5 （责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天内）
彳③砼质量评定（责任人：质检员；完成时间：抗压报告日期后3天）
④防水找平层隐检记录C5-1-1 （责任人：施工员；完成时间：监理验收当日）
I⑤防水找平层砼报验表C7-1 （责任人：资料员；完成时间：找平层监理验收当日，砼浇注后
30天
内）
（①防水卷材检测报告（责任人：资料员；完成时间：进场当日）
②防水卷材合格证（责任人：资料员；完成时间：进场当日）
③防水卷材防伪标志（责任人：资料员；完成时间：进场当日）
•④防水卷材试验报告C3-5-8（见证）（责任人：试验员；完成时间：施工前）
①隐检记录C5-1-1 （责任人：资料员；完成时间：监理验收当日）
②质量评定（责任人：资料员；完成时间：监理验收当日）
"③分项报验C7-1 （责任人：资料员；完成时间：监理验收当日）
•④中间检查交接记录C5-1-1 （责任人：资料员；完成时间：保护层前）
准备阶段
⑴商砼：合格证（同垫
层）
⑵自拌砼：（同垫层）
①坍落度实测记录（责任人：试验员；完成时间：与施工同步）
i②砼抗压强度试验报告C6-3-5 （责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天内）
③质量评定（责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天）
基础底板（下皮）放线记录C4-3 （责任人：施工员；完成时间：与施工同步）
钢筋原材
「①工程物质选样送审表C3-1 （责任人：资料员；完成时间：物资进场前）
②出厂质量证明书（责任人：资料员；完成时间：物资进场时）
③钢筋原材试验报告C3-5-3（含见证）（责任人：试验员；完成时间：与钢筋连接前
、④工程物质进场报验表C3-2 （责任人：试验员；完成时间：钢筋连接前）
'①型式检验报告（套筒合格证）（责任人：资料员；完成时间：钢筋连接前）
J②班前焊或工艺检验C6-3-1 （责任人：试验员；完成时间：钢筋现场检验）
③钢筋连接试验报告C6-3-1（含见证）（责任人：试验员；完成时间：钢筋隐检验收前）
④分项报验C7-1 （责任人：资料员；完成时间：钢筋隐检验收前）
①钢筋连接隐检记录C5-1-1 （责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前）
②钢筋绑扎隐检记录C5-1-1 （责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前）
③钢筋绑扎质量评定（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前）
④钢筋连接质量评定（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前）
⑤分项报验C7-1 （责任人：质检员；完成时间：基础底板砼浇灌前）
①预检记录C5-1-2 （责任人：施工员；完成时间：基础底板砼浇灌前）J②质量评定（责任人：施工员；完成时间：基础底板砼浇灌前）
;③分项报验C7-1 （责任人：质检员；完成时间：基础底板砼浇灌前）
基
础底
板礎
准
备
阶
段
r⑴商砼丫①合格证（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌45天内）
I②碱含量计算书及碱含量检测报告（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌前）'⑵自拌砼同垫层
施
工
4
阶
段
①开盘鉴定（》C40或特种砼）（责任人：试验员、搅拌站等；完成时间：砼开盘时）
②砼抗压试验报告（见证）C6-3-5
（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌30天内）
③砼抗渗试验报告
C6-3-6 （责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌90天内））
④同条件试块C6-3-5（按工程实际需要留置）（责任人：试验员；完成时间：与施工同
步）
施工阶段
J 「①合格证（责任人：资料员；完成时间：物资进场时）
止水带q②进场物资验收记录C3-2 （责任人：资料员；完成时间：施工前）
J③隐检记录C5-1-1 （责任人：施工员；完成时间：施工缝处理前）
基础底板（上皮）放线记录C4-3 （责任人：施工员；完成时间：施工缝处理前）
水平施工缝］丫①隐检记录（5-1-1 ）（责任人：施工员；完成时间：墙体模板合模前）
②分项报验C7-1 （责任人：质检员；完成时间：墙体模板合模前）
V
同基础底板
墙体钢筋
墙体模板同基础底板
1
同基础底板
墙体砼
墙体拆模' ①同条件试块C6-3-5 （责任人：试验员；完成时间：按实际定）
②拆模申请（责任人：施工员；完成时间：砼评观感前）
墙体50CM线、竖向投测控制线C4-3 （责任人：施工员；完成时间：顶板模板支模前）水平施工缝
顶板模板
顶板砼
同基础底板
同基础底板（责任人：施工员；完成时间：顶板钢筋前）
同基础底（责任人：施工员；完成时间：顶板放线
前）
•
基
础
底
板
模
板
顶板放线记录C4-3 同基础底 （责任人：施工员；完成时间：顶板施工缝处理前）
II
顶板竖向、水平施工缝（责任人：施工员；完成时间：上一层钢筋连接前）
后浇带 隐检记录C5-1-1 （责任人：施工员；完成时间：回填土前）
①取点平面图（责任人：技术副经理；完成时间：回填土前）
•②土工击实试验报告 C6-3-3 （责任人：试验员；完成时间：回填土前）
、③回填土干密度试验报告 C6-3-2 （责任人：试验员；完成时间：与施工同步）
① 见证汇总
② 砼强度统计、评定记录 C6-3-11 -③分项评定汇总
④ 基础工程验收记录 C7-2-2 ⑤ 竣工图
说明：
一、 ①项目大事记 C1-3 ②
进度计划分析C1-3 与施工同步
③ 施工日志C1-4
二、 若分段，按流水段处理。
三、 不含二次结构。
四、 若冬施增加砼搅拌测温记录表 C5-2-4,砼养护测温记录表C5-2-5。
五、 各种实验台帐与施工同步。
施 工 阶
段
验 收 阶 段
五、试验程序管理
*向见证试验室索要试验室资质等级
＞砼、砂浆试块制作、标养
试样送试（委托单必须有试验室收样人签字）
（责任人：试验员、监
理）
不合格
（责任人：试验员）
给相关人员试验报告（责任人：资料员）。