3
质 量
3.1
3.2
内审员培训（包括实际 演练）&基于风险管理培 14小时，见培训安排 训 质量管理体系运行指导
3.3
APQP&CP/PPAP/项目管理 方法
8小时，见培训安排
3.4
FMEA/SPC/MSA/持续改进 方法
8小时，见培训安排
3.5
不良质量成本分析/产品 安全性
4小时，见培训安排
3.6 内部过程/产品审核培训 8小时，见培训安排
上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中 旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬
确定合作意向
现场及各部门交流/SWOT 分析/了解环境现状/确定 公司要求
为体系策划作准备/遵循 PDCA
长安民生/ GRD
咨询师
各部门经理
1.3
收集整理内部管理规定/ 表单记录
程度
3)流程设计或再造；
推进小组
3） 人员素养
4)优化流程为体系运行的绩
4）全员参与及多职能小 效实现创造基础
推进小组
程序文件讨论定稿
组讨论流程
5)绩效因流程而更完美
5）基于咨询顾问的增值 6）质量体系的持续改进
咨询师
质量手册讨论定稿
服务
咨询师
三级文件讨论定稿
各部门经理
2015
2016
参与部门(人) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
各部门将现有的文件表单 了解现状,为文件策划作准
汇总
备
管理者代表
各部门经理
1.4 成立推进小组
任命管代及多功能小组 以人为本/团队运作
总经理/管理 者代表
推进小组
1.5 制定认证工作进度计划 双方讨论后确定正式计划 按PDCA原则
咨询师
管理者代表/ 推进小组
1.6
过程识别及确认,基于风 险管理；
识别顾客导向过程/管理 过程/支持过程/流程设计 或再造
旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬
认证机构
4.2 质量管理体系文件修订
4.3 认证时间确定
4.4 认证准备工作
4.5
认证审核(现场最终审 核）
4.6 整改及其跟踪
4.7
不符合项整改措施提交 及确认
4.8 总结与评定
4.9 获得证书
1）考虑体系运作状况 2）公司要求
3）认证机构协调
XXXXXXXX有限公司
ISO/TS16949:2009/ISO9001:2015质量管理体系咨询计划（项目持续约1年零2个月）
序号
工作项目
1
认 证
1.1 咨询合同签定
1.2 质量体系诊断
子项目
目标/目的
负责部门 （人）
2015
2016
参与部门(人) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中
旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬
推进小组
推进小组
推进小组 推进小组 咨询师 咨询师 推进小组 总经理/管理者 代表 各部门人员
2.10 确认质量体系表单
各部门经理 各部门人员
2.11 体系文件学习
2.12 阶段工作总结
1.9
确认组织结构及各部门 职能分配
公司机构/部门结构/岗位 选育用留的标准/为绩效考
说明
核奠定基础
管理者代表
部门经理
1.10 经营计划准备
KPI'S /BSC /SWOT/BCG
建立中长期及短期的经营计 划，并实现公司的经营目标
总经理
部门经理
1.11 制定质量方针
与公司的经营策略相结合 /使命/愿景/核心价值观
3.7 第1次内审 3.8 整改及其跟踪
执行内部审核程序
总结及改进
各部门经理 咨询师
各部门人员
管理者代表/ 推进小组
为内审作准备
咨询师
提供咨询服务/破旧立新/实 现增值
咨询师
启动TS的五大工具并导入先 咨询师
进的项目管理方法
咨询师
准内审员 推进小组 推进小组 推进小组
降低不良质量成本
咨询师
推进小组
寻找产品及过程的差距并实 施改进
确定或优化流程/提升工作 效率
咨询师
管理者代表/ 推进小组
1.7
确认组织内的过程衔接/ 控制方式
识别过程/部门接口
设计/优化/简化流程
咨询师
推进小组
1.8
ISO/TS16949:2009/ISO9 001:2015标准培训
14小时，见培训安排
让推行小组的人员知道体系 要求/质量意识沟通
咨询师
推进小组
发布质量体系所追求的目的
总经理
咨询师/管理 者代表
1.12
制定公司级质量/目标及 确定关键指标及分解到各 奠定公司的持续改进系统/
部门目标
部门
基于数据管理的理念
管理者代表/ 咨询师
部门经理
1.13 阶段工作总结
总结及改进
咨询师
管理者代表/ 推进小组
序号
2
质 量
2.1
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
编 制
XXX有限公司
2016
8月 9月 10月 11月 12月
下上中下上中下上中下上中下 旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬
2016
8月 9月 10月 11月 12月
下上中下上中下上中下上中下 旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬
2016
8月 9月 10月 11月 12月
下上中下上中下上中下上中下 旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬
1）通过认证 2）实现体系实施目标 3）展示体系运行绩效
总结及改进
咨询师
推进小组
管理者代表 认证机构
管理者代表
推进小组/部 门经理
各部门
咨询师
咨询师/管理 者代表
推进小组
管理者代表 认证机构
总经理/管理 者代表
推进小组
认证机构/管 理者代表
备注 每阶段的工作总结将会讨论工作的进度、出现的问题及要求管理层配合的事项，讨论的结果将会影响下一阶段的计划安排，如有变化，将会排出新的工作计划。
工作项目
子项目
目标/目的
负责部门 （人）
确定文件架构及标准删 减内容
咨询师
拟定程序文件/三级文件
清单
五要素：
咨询师
制定程序文件初稿 制定质量手册初稿
1）考虑公司的规模/产品 1)识别顾客导向过程/管理 咨询师
特性
过程/支持过程；
2） 流程相互关系及复杂 2)流程图制作；
咨询师
制定质量体系表单 三级文件初稿编写
咨询师
推进小组
寻找体系实施的差距并实施 管代/咨询师 推进小组
改进
管代/咨询师 推进小组
3.9 第2次内审 3.10 整改及其跟踪 3.11 管理评审 3.12 整改及其跟踪
执行内部审核程序 实施管理评审程序
寻找体系实施的差距并实施 管代/咨询师 推进小组
改进
管代/咨询师 推进小组
发现差距，改进系统
影响下一阶段的计划安排，如有变化，将会排出新的工作计划。
总经理/管理 者代表
推进小组
咨询师
推进小组
3.13 阶段工作总结
总结及改进
咨询师
管理者代表/ 推进小组
序号
工作项目
4
质 量
4.1 质量管理体系文件评审
子项目
目标/目的
负责部门 （人）
2015
2016
参与部门(人) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中