公司职能部门 代局指 独立项目部 局指项目分部 代局指公司所属分部 非代局指公司所属分部 局指职能部门 代局指职能部门
项目(分)部职能部门
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系统管理- （代）局指关联项目分部
建立关联关系
删除关联
双击增加关联
局管控组添加下级：代局指或项目（分）部选择了所在省份后，系统会自动关联
7 8
III、IV
局对代局指非主责分部II级隐患上报治理流程 III、IV级隐患上报治理流程
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总体介绍-公司层级治理流程
序号 隐患等级 流程 公司I级隐患上报治理流程 1 I 公司II级隐患上报治理流程 2 II 3 III、IV III、IV级隐患上报治理流程
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总体介绍-请假
• 1.项目部（分部）人员请假由项目经理审批。 • 2.独立项目部项目经理请假由公司分管领导审批。 • 3.项目分部项目经理请假由公司分管领导和指挥长审 批。 • 4.局指、代局指人员请假由指挥长审批。
实现方式： 系统根据不同的用户角色，走不同的请假流程 申请通过的用户在请假期间不生成排查任务
安全质量隐患排查治理系统
北京伯大瑞尔软件技术有限公司 2016-03
目
录
1 总体介绍 2 系统管理 3 项目管理 4 隐患排查治理 5 考核管理 6 查询统计 7 移动端
总体介绍-隐患条目
• 分为11个专业，再根据隐患类型、排查项目三级分类 • 共2256条隐患条目 • 4个隐患等级，不同等级的隐患排查治理流程不同
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目
录
1 总体介绍 2 系统管理 3 项目管理 4 隐患排查治理 5 考核管理 6 查询统计 7 移动端
系统管理-创建机构
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系统管理-创建机构
系统只用到简称 全称用来备查 财务统一编码
项目（分）部关联 公司分管领导
（代）局指和项目（分） 部用于关联管控组
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总体介绍-治理流程例子
待办事项
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已办事项
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总体介绍-待办事项
是否短信通知 下一步执行者 输入处理意 见或说明 退回已处理 的某一步
提交下一步
流程历史 记录
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总体介绍-扣分实现方式
序号 1 扣分项 说明
系统生成的排查任务有截止时间，超过 未按规定频次排 截止时间未保存排查记录，系统自动标 查（超时未排查） 记为超时未排查并扣分
一公司安质部
XXX项目经理部（一公 司代局指） XXX一分部（一公司）
XXX一分部（一公司）
一公司机西高速公路 项目部
公章中“中铁四局集团有限公司”改成“中铁四局” 机构全称：直接填写公章全称
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系统管理-机构类型
序号 机构类型 可创建下级机构
1
子（分）公司
2
局指
3
4
代局指 独立项目部 局指项目分部 代局指公司所属分部 非代局指公司所属分部
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系统管理-机构添加（关联）下级
序号 机构类型 下级可关联机构
1
局管控组
代局指 独立项目部 局指项目分部 代局指公司所属分部 非代局指公司所属分部
总体介绍-排查频次表
总体介绍-排查频次实现
序号 排查角色 1 局管控组 2 3 4 5 公司分管领导 指挥长、副指挥 长、总工程师 （代）局指职能 部门 项目（分）部各 个排查角色 系统实现方式
生成每个片区所属项目（分）部的排查 任务给局管控组负责人
根据项目（分）部所属上级领导关联生 成各项目分管项目部的排查任务 生成每个项目分部的排查任务 生成每个项目分部的排查任务给职能部 门负责人 按频次生成排查任务
总体介绍-治理流程
上报
逐级响应
治理
消除
验证
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6
总体介绍-局层级治理流程
序号 隐患等级 流程 1 局对独立项目部I级隐患上报治理流程 2 I 局对局指分部I级隐患上报治理流程 3 局对代局指分部I级隐患上报治理流程 4 局对独立项目部II级隐患上报治理流程 5 局对局指分部II级隐患上报治理流程 II 6 局对代局指主责公司分部II级隐患上报治理流程
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总体介绍-项目（分）部层级治理流程
序号 隐患等级 流程 1 独立项目部I级隐患上报治理流程 2 局指分部I级隐患上报治理流程 I 3 代局指主责公司分部I级隐患上报治理流程 4 代局指非主责公司分部I级隐患上报治理流程 5 独立项目部II级隐患上报治理流程 6 局指分部II级隐患上报治理流程 II 7 代局指主责公司分部II级隐患上报治理流程 8 代局指非主责公司分部II级隐患上报治理流程 9 III、IV III、IV级隐患上报治理流程
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同级机构排序数字
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系统管理-机构命名规则
序号 1 2 3 4 机构类型 机构简称规则 例子
公司部门 局指 代局指
局指分部
5
6
代局指分 部
独立项目 部
公司简称+部门简称 局指公章全称 代局指公章全称+（** 公司代局指） 分部公章全称+（**公 司简称） 分部公章全称+（**公 司简称） 公司简称+公章全称 （除掉中标单位）
响应超时 响应包括各级响应、判断是否需要帮扶、 验证、消除等活动，从待办事项生成开 始计时，超过响应时限未处理则扣分 从上报开始计时，到消除为止，整个周 期超过整改时限，则扣分 验证时选择未闭合，则扣分。消患消除 后才发现虚假闭合，系统支持手工扣分
2
3
4 5
整改超时
虚假闭合 手工扣分
层级治理流程
序号 隐患等级 流程 局指I级隐患上报治理流程 1 I 局指II级隐患上报治理流程 2 II 3 III、IV III、IV级隐患上报治理流程
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总体介绍-代局指层级治理流程
序号 隐患等级 流程 1 代局指对主责公司分部I级隐患上报治理流程 I 2 代局指对非主责公司分部I级隐患上报治理流程 3 代局指对主责公司分部II级隐患上报治理流程 II 4 代局指对非主责公司分部II级隐患上报治理流程 5 III、IV III、IV级隐患上报治理流程