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四 各品线经营亮点突出
充分争取厂家项目支持，推进资源差异化
在杭独家经销权 利用厂家政策，抓住隔音棉更新机遇
争取到x台优质车源,提升盈利 新车年计需求量把控独到
积极开拓新车销售商机，推进渠道多样化（大单x台，网约车x辆，占比x%）
一 全面推进了企业高质量的发展
利润
营业收入
净资产收益率
X.X亿元 预算进度123.3%
X.X亿元 预算进度107.1%
X.X%
为近5年来最高
一 全面推进了企业高质量的发展
增值业务收入和平台业务收入增幅均超过X%
营业收入
4S店新车销售收入
84%
利润
资产类
16%
平台
4%
3.5%
资产类公司收入
1%
平台业务收
新增六项职能 推进资金信息化建设 推进财务共享中心 建立内控自评机制 推进“四个一”文化工程
人才引进、 培育建设创新有突破
“三位一体” 多种招聘 “三横两纵” 培训体系 人才培养工程：管培生计划
四 各品线经营亮点突出
X个品线超额完成了营收规模预算 X个品线权责发生制利润超预算完成
同时完成以上两项指标的9个品线：
聚焦质量和效益，推进流程最优化
发挥品线改善提升小组的作用 加强维修小修精细化管理
五 平台化战略转型成效明显
1.依托互联网手段，积极深化产品设计，汽车集成生态服务体系逐步完善
x亿 平台访问量
x万 76.6% 新车报名
x万 13.2% 积分订单
99.6%
2倍
x万
后服务预约
21.2%
x万
二手车拍卖
163%
入,3.94 %
4S店维修产值
9%
4S店增值业务收
入,16.94 %
4S店
80%
整个公司的盈利基础和盈利结构都得到了进一步优化，有效推进了企业高质量发展
二 战略基础结构进一步优化
1.品牌结构进一步优化
优化品牌结构
宝马品牌4家 林肯1家
东风本田1家 雷克萨斯1家
营收占比
品牌盈利结构优化
利润贡献
6.16% 30.36%
KPI指标进一步提升
指标提升的数量占比达到X%
减亏控亏工作如期推进
实际亏损家数X家 实际亏损金额X万元
效能监察工作全面推广
产生综合效益近X万元
区域集成矩阵式 管理有成效
X区域四家宝马 X元现 “一场多牌” 临海大江南 “双品一厂” XX、XX整合售后业务
强总部强管理 专业化管控能力有提升
XX年 公司经营工作计划
总体经营目标 主要经营工作举措
一 总体经营目标
x亿
营业收入
x亿
利润总额
二 主要经营工作举措
（一）全面推进品牌和网络布局，夯实企业战略基础
线下实体网络拓展 存量网络优化
4S店：优势高端品牌 优势区域
后服务：以平台走出去
盘活增效 适当布局新能源
网点及服务点
探索新零售 线下体验中心
• 保费规模x亿，营业收入x亿 • 成功取得了汽车融资租赁牌照
六 系统化数字体系全面实施，逐步完成
1.系统化管理得到进一步深化
✓ 营运报表分析系统 ✓ 汽车业务系统 ✓ 企业OA系统 ✓ BI四项资金体系
2. 数字化体系即将分步完成
✓ 已完成第一期数字化报表的搭建工作， 统一了单店销售和维修二大业务的19套 报表和集团的四大类管理需求的41套报 表
• 实现营业收入x亿元，同比增长x% • 在产品聚焦、供应链金融、原厂件外销、
网络拓展等方面成效明显
5.推进汽车专业拆解业务， 探索汽车回收产业链经营
• 通过战略投资xx公司，探索线 上服务业务
6.探索出行服务业务，开 启车、桩、网一体化布局
• 布局销售网点x家，实现销 售x辆，占比x%
7.积极拓展，汽车金融业 务基础更为全面
63.48%
2.63% 49.44% 47.93%
高端 中端 商用车
高端 中端 商用车
二 战略基础结构进一步优化
2.盈利结构不断优化
毛利
毛பைடு நூலகம்占比
新车销售
维修产值① 上年同期数 本期数
增值业务
新车销售
维修产值①
增值业务
上年同期占比
本期占比
二 战略基础结构进一步优化
✓ 平均利润率
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
提质增效 聚焦创新 夯实企业战略基础 推进平台生态打造
——年度经营工作报告
1
目录
1 XX年公司经营工作总结
2
XX年公司经营工作计划
XX年 公司经营工作总结
全面推进了企业高质量的发展 战略基础结构进一步优化 精细化管理，夯实战略基础 各品线经营亮点突出 平台化战略转型成效明显 系统化数字体系全面实施，逐步完成
✓ 4S店平均利润
利润率排名前15位
单位名称
利润率
品牌
所在区域
二 战略基础结构进一步优化
3.费用结构控制切实有效，业务效率显著提高
新车业务规模
单车平均车价
单车平均产值
（不含配件外销）
流转费用水平
（与预算相比）
流转费用总额
（与预算相比）
人均营业规模
（汽车品线）
人均创利
（汽车品线）
个百分点
个百分点
三 精细化管理，夯实战略基础
实施跨品牌客源共享机制
厂家和自身产品并举，推进业务金融化（平均渗透率x%，套餐留存金额x亿）
总体金融渗透率达x%
推广融资租赁、终身A保、续保前移等金融 产品
省内主要城市展厅信贷率达x% 延保套餐销售超x万元
四 各品线经营亮点突出
加快配件渠道拓展和库存结构优化，推进零件效能化
消化高库龄配件x余万 拓宽零部件销售渠道，全年配件外销x万元 配件销售达x亿元，同比增长x%，利润近x万
抓住网约车、出租车、融资租赁增长机会 与XX网合作的新车实物量达到xx台 大客户销售xx辆，占比x%
物流车销售xx辆
开拓大客户业务，新车销售xx辆 XXXX主抓行业客户营销 开展卖断车业务，共计销售xx辆 抓牢互联网商机，实现交车xx辆
四 各品线经营亮点突出
深耕客户资产价值挖掘，推进营销精准化
品线整体客户流失率下降x% 客户体验差异化
区域管理
设立各区域管理的 责任单元或专业机构
二 主要经营工作举措
（二）全面推进精化管理，强化企业管理基础
x万 注册用户
五 平台化战略转型成效明显
2.推进资源整合，二手车全渠 道网拍平台凸显价值潜力
• 整合区域内二手车资源、买家资源与 平台资源
3.依托互联技术，救援服务 开启平台化转型
• 10月开始对接人保救援项 目，首月订单破万
• 线下服务网络XX省全覆盖
4.加强产品和渠道拓展，零部 件服务贸易平台探索有成效