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四、企管部工作流程
企管部工作
流程一览
流 程
名 称
工作流
程
核心流程
1、运营监控管理流程—经济运行分析
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1.1运营监控管理流程说明—经济运行分析
运营监控管理流程—经济运行分析说明
流程名称：经济运行分析流程流程编号：001
一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务
二、原则：维护公司利益和形象
三、适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会
四、流程说明：
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五、相关表单
《运营监控报告》
1．2运营监控管理流程图—经济运行分析
运营监控管理流程—经济运行分析
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2、法律纠纷处理流程
2．1法律纠纷处理流程说明
法律纠纷处理流程说明
流程名称：法律服务管理流程流程编号：002 一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务
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二、原则：维护公司利益和形象
三、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问
四、流程说明：
五、相关表单
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2．2法律纠纷处理流程图
法律纠纷处理流程
3、所属单位合同管理流程
3.1所属单位合同管理流程说明
所属单位合同管理流程说明精彩文档
流程名称：合同管理流程流程编号：003
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长
五、相关表单
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《合同草案》，《正式合同》
3.2所属单位合同管理流程图
所属单位合同管理流程
否
否
否
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4、集团总部合同管理流程
4.1集团总部合同管理流程说明
集团总部合同管理流程说明
流程名称：集团总部合同管理流程流程编号：004
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理
二、原则：规范化、科学化、制度化
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三、适用范围：集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长
四、流程说明：
五、相关表单
《合同草案》，《正式合同》
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4.2集团总部合同管理流程图
集团总部合同管理流程
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否
是
否
是
5、资质证书管理流程
5．1资质证书管理流程说明
资质证书管理流程说明
流程名称：资质管理流程流程编号：005
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理
二、原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审
三、适用范围：企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门
四、流程说明：
执行人内容
序
号
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五、相关表单
《通知》，《申报材料》
5．2资质证书管理流程图
资质证书管理流程
办公室企管部各单位、各部门资质审查部门精彩文档
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依此流程办理年检。
项目经理资质归到人力资源部。
6、制度及规范管理流程
制度及规范管理流程说明
流程名称：制度及规范管理流程流程编号：007
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理
二、原则：步骤清晰，责任明确
三、适用范围：企管部、各部门、各单位、主管副总
四、流程说明：
五、相关表单
《管理制度目录》
6．1 制度及规范管理流程说明
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6．2 制度及规范管理流程图
制度及规范管理流程
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7、质量环境体系内部审核流程
7．1 质量环境体系内部审核流程说明
流程名称：质量环境体系内部审核流程
流程编号：008
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：按照ISO 系列有关标准执行
三、适用范围：管理者代表、下属各单位、企管部四、流程说明：五、相关表单
《审核检查表》、《工作报告》
序制定内部审核计划，准备检查表企管部1整理审核报告并发送相关各方（管理层、事业部、工地）
企管部
4
到下属各事业部及工地进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果企管部3审批通过
管理者代表2内容
执行人号质量环境体系内部审核流程说明
质量环境体系内部审核流程
7．2 质量环境体系内部审核流程图
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8、质量环境体系日常检查流程
8．1 质量环境体系日常检查流程说明
流程名称：质量环境体系日常检查流程流程编号：009一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：按照ISO 系列有关标准
三、适用范围：管理者代表、各单位、企管部、各相关检查部门（生产技术部、安全管理部、办公室、人力资源
部）
四、流程说明：五、相关表单
《检查表》，《工作报告》
验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运行报告，存档并发序根据纠正措施进行相应改进
各单位
4制定检查计划，报管理者代表审批企管部1送相关各方
企管部及各相关部门
4
结合部门职责准备相应检查表，并到各工地进行检查，提出纠正措施企管部及各相关部门3审批通过
管理者代表
2内容
执行人号质量环境体系日常检查流程说明
质量环境体系日常检查流程
8．2 质量环境体系日常检查流程图
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9、质量环境体系文件换版、修订流程精彩文档
质量环境体系文件换版、修订流程说明
流程名称：质量环境体系文件换版、修订检查流程流程编号：010
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理
二、原则：按照ISO系列有关标准执行
三、适用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位
四、流程说明：
五、相关表单
9．1 质量环境体系文件换版、修订流程说明
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质量环境体系文件换版、修订流程
9．2 质量环境体系文件换版、修订流程图
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10、管理评审流程精彩文档
管理评审流程说明
流程名称：管理评审流程流程编号：011
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理
二、原则：按照ISO系列有关标准执行
三、适用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位、各部门、评审小组
四、流程说明：
五、相关表单
《管理评审计划》，《管理评审报告》，《质量记录》
10．1 管理评审流程说明
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10．2 管理评审流程图
管理评审流程图
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11、固定资产统计汇总流程
11.1固定资产统计汇总流程说明
固定资产统计汇总流程说明
流程名称；固定资产管理流程流程编号：012
一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：各单位、企管部
四、流程说明：
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3 企管部、各单位通过MIS进行统计和查询
五、相关表单
11.2固定资产统计汇总流程图
固定资产统计汇总流程精彩文档
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12、设备招标采购流程
12.1设备招标采购流程说明
设备招标采购流程说明精彩文档
流程名称：设备招标采购流程流程编号：013
一、目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：总经理、主管副总、各单位、企管部
四、流程说明：
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6 企管部为新设备建立档案并录入MIS系统
五、相关表单
12.2设备招标采购流程图
设备招标采购流程
是是
13、设备技术改造管理流程
13.1设备技术改造管理流程说明
设备技术改造管理流程说明精彩文档
流程名称：设备技术改造管理流程流程编号：014
一、目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：主管副总、各单位、企管部
四、流程说明：
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五、相关表单
《申请报告》
13.2设备技术改造管理流程图
设备技术改造管理流程
14、单位间设备调拨管理流程
14.1单位间设备调拨管理流程说明
单位间设备调拨管理流程说明流程名称；设备调拨管理流程流程编号：015 精彩文档
一、目的；强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：各单位、企管部、人力资源部、财务部
四、流程说明：
五、相关表单
设备调拨单
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14.2单位间设备调拨管理流程图
单位间设备调拨管理流程
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15、设备报废管理流程
15.1设备报废管理流程说明
设备报废管理流程说明
流程名称：设备报废管理流程流程编号：016
一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：各单位
四、流程说明：
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五、相关表单《报废申请单》
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15.2设备报废管理流程图
设备报废管理流程
16、物料招标采购流程精彩文档
16.1物料招标采购流程说明
物料招标采购流程说明
流程名称：物料招标采购流程流程编号：017
一、目的：强化资产管理，提高管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：分公司、企业管理部、监察室、各项目部
四、流程说明：
五、相关表单
《招标书》
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