（1）编制度汛方案
有
（2）报批手续完备
有
（3）度汛措施落实
已落实
14
接受安全监督
（1）监督手续完善
能满足检查要求
（2）及时提供监督所需资料
（3）监督意见及落实
审核人：
已核查
6
施工单位安全生产许可证
（1）资格审查时已对安全生产许可证进行审查
已审查
（2）建设过程中安全生产许可证有效性审查
已审查
7
生产安全事故应急预案管理
（1）预案完整并具有可操作性
已审查
（2）应1）招标文件明确
已明确
（2）建设过程中落实
已落实
9
保证安全生产的措施方案
（1）备案及时
是
（2）内容完整
完整
10
隐患排查
（1）安全警示牌设置
数量不够设置不合理
已按要求完成整改
（2）安全防护网设置
破损修复不及时
已按要求完成整改
11
隐患治理
（1）定期排查、及时上报
已实行
（2）隐患治理“五落实”
已落实
12
事故报告
（1）报告制度建立情况
有
（2）生产安全事故及时报告情况
未发生
13
度汛安全
企业安全生产隐患自查自纠表
填报单位（盖章）：XXX开发有限公司填报日期：2013年 月 日
序号
检查项目
检查内容要求与记录
检查情况
处理意见
1
安全生产管理制度
行文明确本单位使用的工程建设安全生产的规章，规范性文件、技术标准，制定本工程建设项目相关安全生产管理制度
齐全
2
安全生产例会
（1）按期召开例会
按期
（2）按时召开安全生产专题会议
是
（3）会议记录完整
完整
3
安全生产责任制
相关人员职责和权力、义务明确
明确
4
安全生产管理机构
按规定设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全管理人员
齐全
5
“三类人员”安全生产考核合格证
（1）进场时，核查“三类人员”安全生产考核合格证
已核查
（2）建设过程中新进人员安全生产考核合格证核查
已核查
（3）建设过程中安全合格证的有效性核查