意见及建议：
1、
2、
签字: 2012年8月14日
征求意见表
项目名称
青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容
《业务层面风险数据库》（征求意见稿）
征求意见人员
部门：姓名：职务：
意见及建议：
1、
2、
签字: 2012年8月14日
征求意见表
项目名称
青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容
征求意见表
项目名称
青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容
《业务流程目录》（征求意见稿）
征求意见人员
部门：姓名：职务：
意见及建议：
1、
2、
签字: 2012年8月14日
征求意见表
项பைடு நூலகம்名称
青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容
《流程图与控制矩阵》（征求意见稿）
征求意见人员
部门：姓名：职务：
《公司层面风险清单及风险成因分析表》（征求意见稿）
征求意见人员
部门：姓名：职务：
意见及建议：
1、
2、
签字: 2012年8月14日
征求意见表
项目名称
青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容
《缺失制度与制度缺陷分析汇总》（征求意见稿）
征求意见人员
部门：姓名：职务：
意见及建议：
1、
2、
签字: 2012年8月14日