没有建立制度本项不得分，缺一项扣0.5分
6
查阅资料
生产控制制度
质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件齐全
缺一项扣0.5分
4
查阅资料
技术标准
应严格执行现行有效的技术标准、规范和规定
有一人不掌握扣1分；整体水平较差扣2分，未执行一项技术标准、规范和规定 ，扣2分
4
查阅资料，提问2-3个化验工
生产、原材料进料台帐
5
出厂混凝土有合格证
按国家的有关规定提供有以下内容的出厂合格证:出厂合格证编号、合同编号、工程名称、需方、供方、浇筑部位、混凝土标记、供货日期、供货数量、原材料的品种、规格、级配及复验报告编号、混凝土配合比编号、混凝土强度指标、其他性能指标、质量评定
没有出厂合格证不得分，内容不齐全发现一处扣0.5分
10
查阅资料
砼质量抽查
砼抽查结果应符合设计和有关标准的要求。
抽查达不到设计和有关标准的要求
否决项
现场抽查
小 计
15
项目
考评标准
考评办法
标准分
检查方法
检查
结果
试验室条件
试验室人员
试验人员应有省建设厅核发的上岗证、劳动合同、社会保险证明
缺一样或没有上岗证扣1分
4
查阅资料
试验设备
试验设备齐全维护良好
发现一处扣0.5分
三废有外流或缺一份检测报告、沉淀池未及时清除、有积水、扬尘发现一处扣0.5分
2
现场察看
报表上报
有关报表未及时上报
每次扣2分2ຫໍສະໝຸດ 现场察看小计项目
考评标准
考评办法
标准分
检查方法
检查
结果
混凝土质量
混凝土质量
应符合有关标准要求，并有记录。
达不到标准要求，不合格
否决项
查阅资料
记录不齐全或不规范修改，发现一处扣0.5分
4
查阅资料
现场察看
小计
15
总计
100
附件:
佛山市南海区商品混凝土搅拌站质量检查评分表
企业名称时间： 年 月 日
项目
考评标准
考评办法
标准分
检查方法
检查
结果
企业基本条件
证照
有有效的营业执照、资质证书等级
不达标不合格
否决项
查阅资料
生产设备
符合相应的资质等级标准
不达标不合格
否决项
查阅资料
企业负责人（法定代表人）
技术负责人
技术和管理人员
符合相应的资质等级标准
记录不齐全扣0.5分，发现一辆扣0.5分
3
查阅资料
现场察看
小计
项目
考评标准
考评办法
标准分
检查方法
检查
结果
质量管理体系运行
管理制度和岗位责任制
应建立有效的质量管理制度，明确岗位人员和责任人，并建立相应的岗位责任制。基本管理制度；各级岗位责任制、质量管理、原材料进货验收、仪器设备管理检定（校准、测试）及维修保养、试验室管理（包括原始记录）、混凝土出厂、事故分析报告、报表上报制度
不符合要求，发现一处扣1分
4
现场察看
混凝土运输调度单及回执
混凝土调度单（发货单）应包括如下内容：合同编号、发货单编号、工程名称、需方、供方、浇筑部位、混凝土标记、供货日期、运输车号、供货数量、发车时间、到达时间、供需双方确认手续。
不符合要求，发现一处扣0.5分
5
查阅资料
环境保护与卫生
三废不外流，并有有效的废水、噪声、粉尘检测报告；砂石区、道路和堆场应排水畅通，无积水，无扬尘
应建立《生产台帐》、《进料台帐》，正确、及时记录生产、原材料进料情况
抽查台帐发现少一项扣1分，不剂 全每项扣0.5分
4
查阅资料
原材料质量证明书
应有生产单位按批提供的原材料《质量证明书》
缺一批原材料《质量证明书》扣1分
4
查阅资料
原材料复试检验
应按规定对原材料进行复试检验，并有真实有效的检验报告和台帐，不合格材料不得使用
不达标不合格
否决项
查阅人员档案资料
试验室
有专用的试验室，混凝土、水泥、砂、石检测仪器取得法定计量部门发出的检定合格证书
不达标不合格
否决项
查阅资料
现场察看
设备和设施
搅拌机
设备保养维修有计划、记录完整
设备保养和维修无计划、无记录扣2分，记录不齐全发现一处扣0.5分
3
查阅资料
计量配料系统
电脑配料 ，能逐盘记录实际计量情况，且能保存3个月以上
缺一个月扣1分
2
查阅资料
计量检定（校准、测试）
检定（校准、测试）周期符合有关规定，并有法定计量部门有效合格证书
缺一份扣2分
5
查阅资料
搅拌计量系统维护
做好维护和保养工作，运行可靠，无明显锈蚀和沾污，设备和控制室清洁
发现一处扣0.5分
2
查阅资料
现场察看
搅拌车、泵车
做好维护和保养工作，并有记录；运行可靠、安全、无明显锈蚀和沾污、标志清晰（包括租赁）
计量复零设定和抽检、记录
班前做好计量复零，并有记录，搅拌前按配合比通知单要求设定计量值，质量部门每工作班不少于1次进行计量误差抽检，并有记录
未按配合比通知单要求设定计量值，发现一次扣1分，未做计量复零、计量误差未抽检、无记录的，发现一次扣1分
4
查阅资料
原材料存放和储仓
应按品种、规格分别存放、标志清晰、不混放（堆放），做好储仓维护和保养，无锈蚀和沾污
未复试、复试检验弄虚作假、使用不合格材料不得分，缺少一次扣1分
6
查阅资料
混凝土配合比设计、通知单和调整单
应按有关标准要求，对企业生产的各种混凝土进行配合比设计、签发配合比通知单和调整单，并有存档记录
未按标准要求进行配合比设计、签发配合比通知单发现一次扣2分，未按标准要求签发调整单发现一次扣4分
10
查阅资料
5
查阅资料
现场察看
有法定计量部门有效合格证书
发现无效或缺少一张扣1分
试验室环境
布置合理,环境整洁
不符合要求扣1分
2
现场察看
试块制作和养护
试验室温湿度符合有关标准要求,并有记录, 试件存放有序,试块标识应符合有关规定
温湿度不符合规定、记录不齐全发现一处扣0.5分，试块存放、标识不符合规定发现一处扣0.5分