（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1.资金收入支出规模。2017年度上年结转和结余1256.97万元，本年收入3684.52万元（含政府性基金预算财政拨款及非税收入拨款，下同），本年支出3951.39万元，结余分配1.42万元，当年收支结余-268.29万元，年末结转和结余988.68万元（其中：项目支出结转和结余610.74万元）。
2017年总支出3951.39万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出3225.25万元（工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭的补助227.69万元，商品和服务支出764.17万元，其他资本性支出883.17）。
2.使用方向：人员经费、日常公用经费、城市管理维护经费。
3.内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、基本建设支出、其他资本性支出等。
2.在职人员：局机关核定行政编制18名、机关工勤编制2名，在职21人；市城管执法支队核定编制72名，在职63人，从环卫、垃圾处理监督站借用20人；垃圾处理监督站核定编制12名，在职9人，从环卫处借用1人，借用到执法支队4人；物业管理服务中心核定编制4名，在职4人，临时工7人。
3.主要职责：管理职能：①负责拟订城市管理、城市管理行政执法中长期规划、工作计划、规范性文件并组织实施。②负责市容环境卫生的行业管理工作；拟订城市容貌标准、环境卫生质量标准并组织实施；负责主次干道环境卫生管理，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责城市建筑垃圾（渣土）处置核准；负责城市生活垃圾无害化处理。③负责主次干道、桥梁、排水设施等市政设施的监督管理和日常维护；负责履带车、铁轮和超重、超高、超长车辆在城市道路上行驶审批；负责临时占用、挖掘城市道路、街道两侧、公共场地及依附城市道路建设各种管线、杆线等设施审批。④牵头负责拟订户外广告设置管理办法和技术标准并组织实施；负责城市户外广告设置审核。⑤负责拟订城市道路照明设施的养护管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。⑥负责拟订城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；推进城市管理信息化建设。⑦负责编制城市管理项目资金使用计划并组织实施；负责监督管理城市维护建设有关资金；负责管理本部门依法征收的费用。⑧履行省、市人民政府依法规定的城市管理相对集中行政处罚权。⑨负责指导区县城市管理和城市管理行政执法工作，规范行政执法行为。⑩负责住宅小区物业维修资金管理。承办市人民政府交办的其他事项。执法职能：①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对建筑渣土、沿街撒落等污染城市道路的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。②行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。④行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的违规设置户外广告行为的行政处罚权，行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2017年年初预算批复的基本支出为1380.32万元，其中：工资福利性支出620.2万元、商品和服务支出703.06万元、对个人和家庭的补助57.06万元。2017年决算基本支出2050.54万元，其中工资福利性支出1350.23万元、商品和服务支出494.08万元、对个人和家庭的补助202.65万元、其他资本性支出3.58万元。
2017年初财政批复“三公”经费预算数为65万元，其中公务接待费10万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费55万元。2017年决算支出“三公”经费48.11万元，其中公务接待费2.85万元，主要接待行业上级领导专家来张指导工作、地区外兄弟单位来张交流、区县来市汇报工作等，较年初预算节约7.15万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费为45.26万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费45.26万元，公务用车购置及运行费支出比2016减少了28.16万元，主要是公车改革公务用车运行费减少了。
4.重点工作计划：①落实常态管理。抓好市容环卫常态管理；抓好市政设施常态管护；抓好市容秩序常态管理。②抓好专项整治。抓好环境卫生整治；抓好户外广告整治；抓好建筑垃圾整治；抓好市容秩序整治；抓好绿化带及市政设施整治；抓好社区和单位卫生整治；抓好城中村和城乡结合部整治；抓好城市周边农村环境综合整治。③提升管理效能。提升作业标准；提升市政基础设施；提升城市景观；提升垃圾处理水平；提升智能管理体系；提升城市文明意识。④深化体制改革。完成城市管理重心下移；积极推进市场化改革；分步推进综合执法；推进执法机构规范化建设；建立健全保障机制。⑤强化保障机制。从严管理队伍；加强学习培训；强化内部考评；推进规范化建设；全面创先争优。
XX市城管局2017年度部门整体支出绩效自评报告
根据《XX市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（张财绩〔2018〕99号）要求，结合我局实际情况，现将本部门整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划
1.机构设置：我局为市人民政府组成局，正处级，2017年8月份以前，内设机构为8科2室，下设环卫处、执法支队、市政处、垃圾处理监督站等4个直属事业单位，代管路灯管理所。因纪检监察和房管体制改革原因，机关取消监察室，增设住宅小区管理科，下属单位增加住宅小区物业管理中心，现内设9科1室，下设环卫处、执法支队、市政处、垃圾处理监督站、物业管理服务中心5个直属事业单位（执法支队为参公管理），代管路灯管理所。市环卫处和市市政处为一级核算单位，市执法支队、垃圾处理监督站和物管中心与局机关同预算。
（二）项目支出
1.项目资金1900.86万元，其中：用于商品和服务支出598.68万元、对个人和家庭补助支出25.04万元、其他资本性支出1277.14万元。主要涉及到城市基础设施建设维护、扬尘污染治理、市容秩序整治等方面。