受控文件 爱认证XX 有限公司文件编号: IYZ /QM-2020质量手册依据《GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求》编制版本/状态:A/0编写：张X 三 批准：张X 二 发放：张X 一受控状态： 发放号：2020年6月6日修订 2020年6月6日实施爱认证XX有限公司发布审核和批准页注:本公司管理体系文件，标注“受控文件”为有效，任何人未经授权人员许可，不得复制本文件。

目录0前言 (5)0.1公司简介 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。

0.2任命书 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

0.3发布令 (5)0.4 质量手册管理办法 (8)0.5质量方针 (9)0.6质量目标 (10)1.范围 (12)2.规范性引用文件 (12)3.术语和定义 (12)4.组织环境 (12)4.1理解组织及其环境 (12)4.2理解相关的需求和期望 (13)4.3 确定质量管理体系的范围 (13)4.4质量管理体系及其过程 (14)5.领导作用 (14)5.1 领导作用与承诺 (14)5.2方针 (15)5.3 组织的岗位、职责和权限 (15)6.策划 (19)6.1应对风险和机遇的措施 (19)6.2质量目标及其实现的策划 (19)6.3 变更的策划 (19)7.支持 (19)7.1 资源 (19)7.1.1 总则 (19)7.1.2人员 (20)7.1.3基础设施 (20)7.1.4过程运行环境 (20)7.1.5监视和测量资源 (20)7.1.6组织的知识 (20)7.2能力 (21)7.3意识 (21)7.4沟通 (21)7.5形成文件的信息 .......................................................... 错误!未定义书签。

8.运行 (21)8.1运行策划和控制 (22)8.2 产品和服务的要求 (23)8.3产和服务的设计和开发 (24)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 .......................................... 错误!未定义书签。

8.5生产和服务提供 (25)8.5.1生产和服务提供的控制 (25)8.5.2标识和可追溯性 (25)8.5.3顾客和外部供方的财产 (25)8.5.4 防护 (26)8.5.5 交付后活动 (26)8.5.6更改控制 (27)8.6 产品和服务的放行 (27)8.7 不合格输出的控制 (27)9 绩效评价.................................................................. 错误!未定义书签。

9.1.1监视、测量、分析和评价 ................................................ 错误!未定义书签。

9.1.1总则 .................................................................. 错误!未定义书签。

9.1.2顾客满意 .............................................................. 错误!未定义书签。

9.1.3分析和评价 ............................................................ 错误!未定义书签。

9.2内部审核 ................................................................ 错误!未定义书签。

9.3管理评审 ................................................................ 错误!未定义书签。

10 改进..................................................................... 错误!未定义书签。

10.1 总则................................................................... 错误!未定义书签。

10.2 不合格和纠正措施....................................................... 错误!未定义书签。

10.3持续改进 ............................................................... 错误!未定义书签。

附录1:质量管理体系组织机构图 .. (32)附录2:质量职能分配表 (33)附录3:程序文件清单 (35)附录4:公司识别过程 (36)附录5:文件更改记录表 (37)0前言0.1公司简介公司简介爱认证XX有限公司,位于广州市天河区XX路88号,主要经营五金制品（五金零配件）的生产和销售。

.爱认证XX有限公司0.2发布令发布令各部门：本《质量手册》(简称《手册》)根据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》，结合本公司的实际进行编制。

本《质量手册》既适用于本公司质量管理体系的建立、运行和保持，也适用于本公司对顾客的承诺，以及向第三方申请质量管理体系认证注册的依据。

全体员工均须认真学习贯彻执行，并追求持续不断地改进，以确保满足顾客的要求，并争取超越顾客的期望。

《质量手册》自发布之日起实施。

综合部负责《质量手册》的管理。

总经理:张X一2020年6月6日0.3 授权书经研究决定，兹授权副总经理张X二同志担任公司质量管理体系管理者代表，负责建立、实施、改进质量管理体系工作及协调、处理体系运行中的有关问题。

其职责如下：a)负责按标准的要求建立、实施质量管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对质量管理体系运行有影响的问题。

b)负责向总经理汇报质量管理体系的业绩，以及体系改进的需求。

c)在公司内部提高满足相关方要求的意识。

d)负责公司质量管理体系相关事宜、及其与外部的联络和协调工作。

总经理：张X一2020年6月6日0.4 质量手册管理办法0.4.1质量手册的批准发布综合部依据GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》负责编制质量手册，并提交管理者代表审核，总经理批准后发布。

每年管理评审会议全面审查手册的适宜性和有效性。

0.4.2质量手册的发放综合部负责质量手册发放，发放范围：手册分发至各部门负责人以上管理层人员。

需要扩大发放范围或对外提供时，须报管理者代表批准。

0.4.3质量手册的标识、存档、更改、换版，旧版本的回收和处置的管理。

0.4.3.1手册的标识本手册的“版本/修改：A/0”，A代表版本编号，0代表修改编号。

手册换版，将封面的版本号，改为B，依次类推。

不论是手册或手册的某一章节，若作局部修改，则将该页修改号的0改为1，依次类推。

手册封面的修改编号，在同一时间，不论手册是一页或多页修改，修改编号变动一次。

0.4.3.2质量手册的存档、更改、换版、旧版本的回收、销毁处置及其它管理工作由综合部负责按《文件控制程序》组织实施。

0.4.3.3更改后的手册须经管理者代表审核，总经理批准。

0.4.3.4质量手册经10次修改须进行换版。

0.4.3.5每次更改都应在“文件更改记录表”内予以记录。

0.4.4质量手册的控制方式质量手册分为“受控”和“非受控”两种。

“受控”的质量手册编有分发号，加盖“受控”印章，按批准的分发范围分发。

“受控”的质量手册未经管理者代表批准，不得外借、转抄和复制，不得受损。

如有损坏和遗失，应及时向综合部申请更改和补发、办理更换和遗失登记，领取新手册，更换的手册用原分发号，增发的手册应给予新的分发号。

“非受控”的质量手册不编分发号，不予更改、不予收回，顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者代表同意后发给，综合部做好登记。

0.5质量方针质量方针：科学管理争一流，规范服务创精品；持续创新促发展，相关方满意守信誉。

顾客是企业赖以生存的基础，本组织将致力于质量意识、法治观念的教育，提高市场和服务意识。

全体员工牢记“品质至上、顾客满意.”的宗旨，想顾客之所想，把“满足顾客要求、超越顾客期望”作为本组织质量管理考核目标之一，通过质量监督和质量评定不断提高产品和服务质量。

人才是本组织的第一资源，充分利用人才优势，在生产过程中不断锻炼和培育人才，创造良好的工作环境，促进人才队伍的成长，保证人才资源，满足需求。

本组织引进和吸收国内外先进技术，诚信务实、开拓创新的科学态度，掌握最先进的技术，使用先进的仪器设备，保证在产品开发和生产过程中运用最新科技成果，为顾客提供优良服务。

按GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015标准要求，建立符合本组织实际的科学的质量管理体系，并在产品实现过程中，不断进行完善和改进过程控制方法，实现本组织的质量目标。

总经理:张X一2020年6月6日0.6质量目标服务质量合格率100%；相关方满意率≥85%各部门与质量管理有关的目标分解总经理:张X一2020年6月6日1.范围本手册为公司规定了以下对质量管理体系要求：证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力。

通过体系的有效应用，包括持续改进过程的有效应用，确保符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

2.规范性引用文件2.1 GB/T19001-2016 idt ISO19000：2015 《质量管理体系基础和术语》2.2 GB/T19001-2016 idt ISO19001：2015 《质量管理体系要求》3.术语和定义3.1本手册采用GB/T19001-2016 idt ISO19000:2015 《质量管理体系基础和术语》给出的术语和定义。

3.2术语和缩写3.2.1输出:过程的结果。

3.2.2产品:在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下,组织生产的输出。

3.2.3服务:至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。