预计人数 120 30 40 50 80 50 60 60 30 40 20 30 40 50
实际人数 170 30 37 80 110 53 70 50 32 42 29 40 40 50
邀约准确率 141.7% 100.0% 92.5% 160.0% 137.5% 106.0% 116.7% 83.3% 106.7% 105.0% 145.0% 133.3% 100.0% 100.0%
8000.00 6000.00 4000.00
业务提成实际发生额比
单位：元
11875
7758.62
7300
3909.09
5625
10000
2000.00 0.00
小挖提成均额 中挖提成均额
大挖提成均额
2013年实际发生业务提成情况
1月-7月
8月-9月
月度
台数
小挖（元） 提成总额
台均
台数
中挖（元） 提成总额
万元
单位 /块/个
万元
单位 /块/个
7月
2 0.67 10 3.73 8 3.21 2 0.59 100 18
1
8月
3 0.58 15 4.46 9 1.12 3 0.57 150
0
1
9月
3
0
20 3.81 10 9.15 3 0.00 150
0
1
10月 3
20
10
3
200
1
11月 2.5
15
10
2.5
160.0%
140
141.7%
137.5%
145.0% 133.3%
140.0%
120
100
100.0% 92.5%
80
116.7% 106.0%
106.7% 105.0%
83.3%
120.0% 100.0% 1001.00%0.0%
80.0%
60
60.0%
40
40.0%
20
20.0%
0 广州 韶关 惠州 东莞 清远 肇庆 肇庆 肇庆 河源 河源 阳江 茂名 湛江 珠海 0.0%
36.83
90.41
90.47
96.46
65.43
68.13
68.28
58.19
53.19
66.60
81.40
78.40
86.05
206.71
190.18

210.01
83.28
75.89
88.76
12.43
11.14
19.41
165.11
101.88
134.88
69.51
59.48
62.90
55.11
餐饮单价 768 969 889 628 752 800 800 800 700 800 666 828 800 888
（5）配件二次运费管控推进结果
该项费用控制良好，8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次 运费，需继续保持。
约定邀约准确率（允 许± 20%），超出 部分由提出计划人承 担30%的费用；8-9 实际超出约定的会议 场次为5场，需加大 客户邀约准确率的管 控。
配件人员优化3个指标 ~ 8月已优化1名，9月1名即将办理手续
（2）优胜劣汰推进结果
序号 指标
检验标准 完成时间 责任人 奖惩
优化进度
8月 9月 10月 11月 12月
1
销售人员末 位淘汰
3个月0销量；部 长不担保
12月31日
方小乐
未完成-100元
5
2
2
分公司经理 降职降薪
3个月0销量
12月31日 方小乐 未完成-100元 0
高级 4
11200
6月份（65人）
未过级 初级 中级
23
10
28
23000 10000 42000
1277
高级 4
8000
二、降低事件、物的成本
（1）店面优化推进结果
现有店面数量 优化计划数
检验标准
完成时间 责任人 优化进度
18
不增加
本年度在原有店面数量不再 增加，必要时作出撤点动作
12月31日
曹曙
（4）全员债权推进结果
区域
惠州 潮汕 阳江 湛江 深圳 中珠 广州 河源 东莞 清远 云浮 韶关 梅州 茂名 佛山 江门 肇庆 总计
8月首付、分期、全款
分期到期 分期到期已收分期已收总额
0.00
64.19
41.50
41.50
79.10
28.79
13.80
66.42
0.00
34.27
18.20
18.20
80.77
74.66
80.69
92.44%
63.15
55.72
58.57
90.87%
119.74
113.10
119.49 96.87%
60.23
57.37
59.53
99.87%
80.66
70.08
72.14
88.78%
24.80
18.41
18.53
91.16%
136.93
121.01
128.14 90.56%
Part 1——降本成果
一、降低人力成本
（1）人力资源整合推进结果
75%
10%
15%
人力资源整合
1
营销管理部司机兼职市场管理部工作~ 涂杰（岗位职责已明确）
2
配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作 ~ 符太柱（岗位职责已明确）
3
服务助理由原6人优化至4人~ 8月份优化2人，9月份优化1人，进1人
（2）下半年促销效果
分析：7-12月份计划销售SY55C挖掘机60台，7-9月实际交机23台；计划销售SY265C以上大挖25台，实际交机15 台。
7-9月份SY55C销售统计 单位：台
25
20
15
10
5
2
23 14 7
7
7-9月份大挖销售统计 单位：台 6
6
5
5
4
3
3
2
1
1
0
7月
8月
9月
合计
0
SY285C
达标情况
达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 未达标 未达标 未达标 未达标 未达标 未达标 未达标 未达标 未达标 未达标 达标
分析：8月份总计收回货款2798.79万元，全员债权考核方案总体达标，其中达标的区域为惠 州、潮汕、阳江、湛江、深圳、中珠、广州，不达标的区域为河源、东莞、清远、云浮、韶 关、梅州、茂名、佛山、江门、肇庆。
高级 2800+保外台量*80 2000+保外台量*60
保外台量统一为100台时，
薪酬制度调整前的单月 工资总额为31900元，调 整后的工资总额为23500 元，共计节约8400元 。
实际结果比
人员比例
工资总额 人均工资
未过级 22
28600
5月份(67人）
初级
中级
12
29
18000
66700
1858
7-9月份会议餐饮费比
单位：元/桌
1200 1000
800 600 400 200
0
969 889
752 800 800 800
800
828 800 888
768
628
700
666
广州 韶关 惠州 东莞 清远 肇庆 肇庆 肇庆 河源 河源 阳江 茂名 湛江 珠海
7月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 9月
150
（8）降低机手培训会费用的推进结果
降本方案
成本下降30%，人数 控制25-30人，每人 按照200元（三一 400元/人）
实际人均支出
单位：元
180
169
157
160
137
140
120
100
80
60
40
20
0
7月
8月
9月
月份 7月 8月 9月
地区 惠州 湛江 韶关
人数 35 35 30
费用支出 5924 5494.5 4107
分析：在五月之前三个月的平均公里数基础上下降30%，对每个区域的挖机量和公里数相对应，在薪酬管理上 体现，并将具体的公里数作出书面约定，6-9月份已严格按照此约定执行。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
办事处
佛山 广州 河源 惠州 江门 连州 梅州 清远 韶关
设备服务里程（KM/台） 里程补贴(KM/车) 序号
23.79
29.79
18.80
13.64
13.64
44.61
25.62
28.12
1084.25
884.43
1529.65
8月银行按揭款
到期回款
银行到期 银行到期已收银行已收总额 率
84.17
66.51
75.11
79.02%
19.26
15.69
15.69
94.12%
48.61
46.64
46.70
78.09%
人均支出 169 157 137
Part 2——增效成果
一、增效——营销方面
（1）政策申请推进结果
1 向工厂申请下半年挖机分期授信比例提高至30%，得批提高至25%；
2
向工厂申请下调广东水利三防办所购挖机结算价，每台下降3万元，得批下 降2万元/台；