总经理职责：
1、负责落实完成2020年度工作大纲的各项经济指标，控制2020年度工作大纲的各项费用；
2、负责制定季度的工作计划及月任务指令的下达；
3、负责宏观管理公司发展的方向。

4.公司宏观发展策略及微观的实施方案拟定。

5.出台适应本企业的激励措施，保证绩效考核制度的实施。

6.推进公司的各项管理制度执行，体现管理效益。

7.贯彻企业文化精神，培训员工综合素质。

8.严把财务审批关，合理避税，成本精确核算。

财务会计职责
1、按制度严把差旅费用报销关。

2、项目合同成本核算准确率达到99%。

3、加强仓库管理做到帐物相符，出入仓库准确率100%
4、严格执行各项结算制度，对不符合规定的结算单子不予办理。

5、每月及时根据财务分析提出合理化建议。

6、每月各种报表及时、准确编制上报。

财务出纳职责
1、付款手续不全不予付款避免造成经济事故
2、原始凭据及时整理不得丢失。

5、管理公司所有资质档案严防机密泄漏。

财务总监及办公室主任职责：
1、监督资金使用流向，提出资金使用合理化建议。

2、严格把守每一笔资金支出的和合理性。

3、监督落实各部门完成公司下达的各项任务。

3、贯彻公司企业文化精神，实施员工综合素质培训计划。

4、完善公司中心档案库，执行档案管理制度，保守公司档案机密。

5、企业文化宣传及每月进行一次职工综合素质培训
6、正确高效办理员工的考勤、奖罚、辞职、辞退、离职等业务事宜及人事挡
案管理。

7、来客、来访接待、迎送、食宿安排及外事办理。

8、执行公司安全，防火、防盗制度及职工生活的管理。

9、人力资源的招聘，定额储备及新来员工的岗前培训。

10、企业形象资质及行业资质证件的办理及相关工作和其他部门没有明确的
内容，均属办公室职责。

销售经理职责
1、负责落实公司下达的销售任务，并制定具体实施计划。

2、按计划、安排市场部销售工作及制定年度营销策略。

3、负责本部门业务先进技术信息的搜集反馈。

4、分解完成公司确定的全年最低销售订货和回款指标；
5、负责市场客户信息的售前、中、后服务及协调工作；
6、二年以内应收货款的回收和两年以上及难度较大的应收款资料的准备移交
技术部部长职责
1、负责落实公司下达的任务，并制定具体实施计划。

2、负责公司的售前服务（技术标书、工艺图、总图、设计总说明）
3、对工程的工艺、设计质量负全部责任。

监督项目工程的生产、安装、调试。

4、负责组织项目设计方案的评审和设计图纸的审核；
5、对新产品开发的立项、组织评审，技术成果的申报；
6、负责指导，解决设计、生产、安装及产品使用过程中的有关技术难点；
7、根据市场部销售合同的需要，调研市场，引进技术性能热点；
8、对下属的工作进行指导、监督，校对下属设计的图纸。

9、负责对产品发货单下发、审核，确保发货单数量准确率100%；技术部人员职责
1、根据市场部销售合同，作好日常生产用图及资料准备工作；
2、负责落实技术部下达的任务，负责制定具体实施计划；
2、对技术设计图纸及安装图审核；
3、负责实施产品结构、性能优化，要有本公司产品的技术特点；
4、完善技术部产品全套技术资料，模板生成存档；
5、负责指导，解决生产、安装及产品使用过程中的有关技术问题；
6、监督在生产、安装现场的产品技术质量问题，保证生产产品符合设计和工
艺要求；
7、根据市场部销售合同，负责产品生产工艺、安装工序编制；8、设备验收资料的准备。

车间主任职责：3、对车间内员工的生产安全负主要责任；
4、生产现场文明作业，实施推行5S应用；使产品、半成品摆放有序，提高生产功效。

5、对生产加工的组件、部件、另件、半成品、产成品的质量、数量及工艺性
能负主要责任；
6、对生产设备的管理、维护、使用、保养负主要责任；
7、对仓库物资领用负主要责任；
8、做好生产原材料、辅助材料、消耗控制工作，主材使用率97%，辅材按公司指定标准控制，劳保、工具按公司制定；
9、提高员工的生产技能，做好传、帮、代工作；完成公司安排的其他工作。

质检部长职责：
1、负责公司质量管理的全面工作，是质量管理的直接负责人；
2、负责制定本公司产品检验标准及制度；
3、根据ISO9000质量管理体系，负责制定产品质量控制程序、相关的表格及文件；
4、制定、组织、落实本公司的产品，部件、原材料、外协外购的检验，确保出厂产品质量检验合格率100%；
5负责产品使用客户档案的建立与质检资料的存档；
6、负责制定本公司产品质量标准化制度；
7、根据质检情况，定期向公司领导写出质检总结及建议；
8具体落实本公司的产品，部件、原材料、外协外购的检验。

仓库保管员职责
服务周到，
2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

3、入库材料检验合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量
验收就位，入库单各栏应填写清楚，报财务记帐。

4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

5、验收中发现的问题，要及时通知主管领导和经办人处理。

货已到而无发票，
均应向经办人反映查询，直至消除悬帐挂帐为止。

6、仓库要禁止非本库人员擅自入库。

仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防
器材和必要的防火知识。

7、车间人员领料，必须有领料单，领料单应填明材料名称、规格、型号、领
料数量、图号、零件名称或材料用途，审批人签字、领料人签字方能发货。

8、发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

9、每月对仓库进行一次盘点，对，帐、卡、物、资金要一致。

记帐要字迹清
楚，日清月结不积压，及时月报财务进行成本核算。

10、对车间借用的工具，做好借用记录，人员调动时应及时收回，遗失作价赔偿。