业务招待费申请表
申请日期：
备注：1.超过300元的招待费需提前申请；
2.招待费的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销。

礼品申请表
申请日期：
备注：1.送客户礼品购物卡等需提前申请；
2.发票内容必须为办公用品或用品，不得为食品，遇特殊情况需提前说明；
3.礼品购物卡的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销.
出差申请表
申请日期：
备注：1、出差人员出差标准：
业务员出差住房标准：≤200元/天，销售经理≤250/天，区域经理≤300/天.
2、公司出差人员补助：每人每天补助80元/天，不提供发票报销的，此项补助将纳入工
资范畴，进行纳税申报；
3、出差工具的选择:凡是12个小时内火车能到达的目的地，一律不允许以飞机作为出行
工具（特殊情况除外）；
4、员工出差需先向公司申请，申请审批后再出差。

出差结束要填写出差报告表，汇报出
差情况。

5、公司会为每一位正式入职的员工购买意外险，所以大家出差乘坐任何交通工具都不需
要另外购买保险，如果觉得有需要购买的，这个费用请自行支付，不得报销。