2)交付的产品包装应好无包限上的标应清晰,并符合相应标准的要求
3）交付的技术文件(如果要求时,包活:自检报告,全尺寸检验记录,试验
报告,质量证明文件,船检、渔检证书,产品使用说明书等)必须完整无
（四）交付过 程控制
1.交付要求
缺,其中自检报告中检测样件应做好标识。 4)以计划上线提前48小时为节点,要求各供应商必须在该节点前按计划 将物料送托准或约定地点，给检验、物流配送预留一定时间,对供应商 的到货考核以完成装机计划为准,凡供应商原因造成物料不能到位而影
顾客简称／代码： cc
条款
顾客特殊要求摘要
来源
评审 可否议
控制方法
控制文件
产品名称：大美式喉箍
涉及过程/所有者
验 证 验证日期 备注 可否
4.服务条款
4.7在客户使用过程中，因乙方产品出现质量问题，需要乙方到客户现 场服务或鉴定的，乙方应在接到甲方或客户的通知后48小时（省内24小 时）内，派员到现场配合甲方服务，乙方应指定专人负责甲方信息的传 递和处理，并向甲方提供信息联络人员的电话和邮箱。乙方产品在甲方 进厂检验、生产过程中发现的质量问题，乙方在接到通知后，应及时来 人来函处理。
质量协议（2013） ∨
定期咨询
《售后服务控制程序 》
交付后活动过程/市场营 销部负责人
∨
2013.4.11
5.不合格品的 处理方式及责
任免除
5.3破坏性处理后的不合格品，乙方应在30个工作日内自行运回。逾期 不运回的，甲方按照乙方的废弃物品处理。
质量协议（2013） ∨
定期咨询
《售后服务控制程序 》
响柴生产正常进行的,按《供货及时性管理功法》(详见附件11)进行者
考核
5)供应商交付产品时必须符合信息化要求
6)柴对供应商新产品开发及时率进行考核
供应商管理手册 （2013）
∨
定期咨询
《售后服务控制程序 》
交付后活动过程/市场营 销部负责人
∨
2013.4.14
天津市凯诺实业有限公司
法律法规及顾客要求识别与评审表
供应商管理手册 （2013）
∨
定期咨询
《与顾客有关过程的 控制程序》
合同评审过程/市场营销 部负责人
∨
2013.4.15
会签:
顾客代表确认：
天津市凯诺实业有限公司
法律法规及顾客要求识别与评审表
编号：RDTJDRTD RT -03 共2页 制表／评审日期：2013年4月10日
顾客简称／代码： cc
条款
顾客特殊要求摘要
3)要求提供的PPAP文件必须按规定时间提供,所包含的信息必须是在有
效期内的(见时件11:供方提交PPAP的要求;)
4)以旧换新的技术文件,在收到新的技术文件后必须在5个工作日内将旧
3.供应商质量 控制
师和分管采购工程师,提供汽车产品需提交PPAP 4)供应商应配备专门的计量人员,测量设备必须按周期进行检定或校准; 用于测量特殊特性的测量设备需做MSA分析;在用的检测设备必须带有检
定或校准状态标志,并在有效期内。
5)供应商必须对要部件的特殊特性或关键特性生产过程进行确认控制,
确认和过程控制的资料,应提交潍柴,经潍柴采购部质量工师和制造工程
质量工程师或采购工程师,换版后证书及时更新。
5.供应商的环境管理应符合ISO14001或相关环境法规的要求。
供应商管理手册
（2013）
∨
质量协议（2013）
已获得 ISO/IATF16949 证书，ISO9001 证书/ISO14001
证书
手册、程序文件
公司背景管理过程/管理 者代表
∨
2013.4.9
涉及过程/所有者
验 证 验证日期 备注 可否
手册、程序文件
产品先期策划过程/技术 研发部负责人
∨
2013.4.8
1.质量体系要求
1)所有供应商必须按ISO9001标准建立健全和持续改进质量管理体系,并
取得具有国家认可资格机构颁发的第三方认证证书。
3.供应商质量 控制
2)提供汽车产品的甲类、重要乙类件产品的所有供应商必须按 ISO/IATF16949技术规建立健全质量管理体系,并将取得具有国家认可资 格机构颁发的第三方认证证书有效版本及时提交给濰柴采购管理部分管
2.过程要求
1)制造过程必须稳定。关键工序CPk≥1.33，一般工序过程能力指数CPK
≥1,为满足这一要求,供应商必须持续提升产品一致性。
2)工艺变更,包括原村料的变更必须邮件通知潍柴采购管理部质量工程
师和采购工程师,提供汽车产品需提交PPAP,经批准后方可更改
3)关键设备移动、大修或更换,必须邮件通知潍柴采购管理部质量工程
编号：RDTJDRTD RT -03 共2页 制表／评审日期：2013年4月10日
顾客简称／代码： cc
条款
顾客特殊要求摘要
来源
评审 可否议
控制方法
控制文件
产品名称：大美式喉箍
涉及过程/所有者
验 证 验证日期 备注 可否
1)当接到潍柴或顾客的服务通知后应在规定的期限内到达服务地,积极 配合。 2)按潍柴的更求向顾客提供培训。 3)与潍柴进行业务联系的人员,须通过《(供应商管理手册》培训,并测 试合格 3.信息传递处理要求 1）供应商必须具备最基本的电子通讯与信息交流平台,使用规定的电子 箱接收和发送邮件,按潍柴柴规定的格式和时间要求传递处理各类信息, （四）交付过 并将处理结果按规定时间反馈潍柴采购管理部。电子邮箱变更时要及时 程控制 通知潍柴采购管理部.质量整改必须按柴8D板或规定格式进行反馈 2.服务要求 2)供应商必确保每天登录潍柴动力ISP供应商门户,并及时处理反馈相关 信息。 3）供应商必须指定专人参加潍柴ISP门户培训,并通过在线测试。人员 变动时要提前做好交接以免影响事务处理, 4)供应商接到T+5物料需求计划后,因特殊原因不能按时供货的,应在次 日上午十点预排计划锁定前及时通知柴采购管理部不能按时供货又未进 行信息反馈给準柴生产造成影响的,对责任供应商以信息反馈不及时处 以10000元/次的罚款。
交付后活动过程/市场营 销部负责人
∨
2013.4.12
6.质量问题处 理不索赔管理
见采购产品质量保证与服务协议第3页第六项
质量协议（2013） ∨
定期咨询
《售后服务控制程序 》
交付后活动过程/市场营 销部负责人
∨
2013.4.13
1)供数商必须按合同,订单单的要求的品种,期限,数量准时交付合格的
产品
文件返回潍柴采购管理部资料室
3.技术文件要 5)淮柴提供给供应商使用的图样、技术文件未经潍柴书面同意不得以任
求
何方式提供给第三方
6)对維柴发放或回收的技术文件、企业标准等实行编号登记,按受控文
件管理
绿色动力国际滩柴
来源
评审 可否议
供应商管理手册 （2013）
∨
控制方法 APQP文件
控制文件
产品名称：大美式喉箍
部工艺人员签字确认。有变动时需重新提交,无变化的每三年进行一次
确认。
供应商管理手册 （2013）
∨
APQP文件
《产品质量先期策划 控制程序》
产品先期策划过程/技术 研发部负责人
∨
2013.4.Biblioteka 0天津市凯诺实业有限公司法律法规及顾客要求识别与评审表
编号：RDTJDRTD RT -03 共2页 制表／评审日期：2013年4月10日