质量控制程序制度版本号：A/0分发号：2015-12-01发布2015-12-01实施修改记录表第一章：总纲概要一、目的为保证改善品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，确保及提高产品品质符合管理及市场需求，特制定本制度二、范围1、供应商来料、车间退料及进库检验2、过程首检、巡检3、成品入库检验4、品质异常反应及处理5、客诉处理三、职责公司品质管理组织机能及工作职责，各项品质标准及检验规范的设定。

四、品质标准及检验规范的范围规范包括1、来料品质标准及检验规范2、过程品质品质标准及检验规范3、成品品质标准及检验规范五、品质标准及检验规范的设定1、各项品质标准品质负责人同品质部、技术部及有关人员参考①国家标准②同行业标准③客户需求④本身制造能力⑤来料供应商水准，分来料、过程在制品、成品三类编写品质标准及检验规范。

经总经理批准后下发各相关单位执行。

2、品质检验规范品质负责人召集品质部、销售部、技术部及有关人员分来料、过程在制品、成品将①检验项目②产品规格③品质标准④取样规定⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等编写与品质标准及检验规范中，经总经理审核后下发各相关部门执行；第二章：来料控制一、来料品质检验1、仓库管理员收到供方物料后，以《送货单》给IQC报检，指明物料所在位置，并作待检标识。

2、IQC按检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的资料，检验用具，特急用物料在接到《送货单》后立即开始实施检验；3、IQC按既定方案进行检验，将检验结果记录在《进货检验报告》4、送检物料检验合格后不进行性能试验的，做合格标识；初步合格要进行性能测试的，作检验中标识；不合格作不合格标识，随单附上不合格实样；IQC将完成后的《进料检验报告》将品质主管审核并汇总整理。

5、品质部主管对《进料检验报告》进行审核，若有误，则通知IQC纠正，无误后签字返交IQC整理汇总。

6、IQC负责在合格物料的送货单签字确认，仓库员必须根据IQC的签字后的送货单进行入库操作流程。

7、如需进行性能测试的，由IQC按检验标准进行物料性能测试，试验结果记录在《进料检验报告》，当天的试验工作当天必须完成。

8、IQC依性能检查结果对物料进行合格与否的判定，并作相应的标识；IQC将完成后的《进料检验报告》交品质部主管审核后整理汇总。

9、IQC根据《进货检验报告》编制《进料检验日报表》交品质部主管审核；品质部主管负责统计周、月进料品质状况，报品质负责人审阅后分发各相关部门。

10、品质部主管负责与判定送检物料不合格当天启动《进料不合格处理作业流程》处理不合格，特急用物料1小时完成。

第三章：过程控制一、过程品质检验1、生产计划下发《生产计划单》，生产主管负责接受、存档、保管。

2、生产主管依《生产计划单》，组织相关人员做好“人、机、料、法、环”等产前准备工作，若有异常，及时反馈相关部门处理。

3、车间班长负责将生产用料发放给各生产操作工，双方共同确认用料品种规格、数量是否正确。

若有误,由班长进行处理。

若无误，生产操作工负责将物料上线生产。

4、生产操作工按操作规范开始试生产；5、完成前几个完整生产的产品时，IPQC检查生产的产品与封样件及图纸是否相符，并将确认的结果记录于《首检记录单》上，班长必须在《首检记录单》上签字确认。

若与图纸及封样件对不上需立即停线处理，必要时发出《品质异常处理单》，并要求相关人员及时处理。

6、所有用料、前几个完整生产的产品经IPQC确认无误后即可继续生产，品质主管随时进行检查。

7、生产操作工需自检本工序作业状况，检查生产中的产品的品质状况，发现问题及时处理报告；班长随时抽查产品制程质量；IPQC按规定频次巡查产品生产过程品质状况。

8、IPQC每2小时内巡查任何工序一次，每次均须确认作业品质状况，并逐一填写在《过程检验日报表》内；发现异常需立即请当班主管确认并及时纠正，并适当增加该工序巡检频次，必要时发出《品质异常处理单》。

交责任单位处理并由IPQC再检OK 后方可继续生产。

9、经生产操作工、班长、IPQC过程检验员，确认后产品质量合格则可正常批量生产。

整批产品完成并确认产品无较大品质异常，即准备下一种产品作业。

10、生产过程中若发生材料更换及产品变更时，班长、IPQC必须重新确认并填写《首检确认单》并签字、确认。

11、生产操作工将IPQC确认合格的产品放至规定的区域或交下道工序作业，双方办理转序手续，若需进仓的，由班长安排将产品进至下道工序或相应仓库。

IPQC巡检中，发现异常或生产操作工自主检查中发现的异常，需立即反馈班长，必要发出《品质异常处理单》，交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产。

二、过程自主检查1、制程中每一位作业人员均应对所生产的产品进行自检互检，遇品质异常时应即予挑出，如遇重大或特殊异常应立即报告班长或IPQC，并开具异常处理单，填写异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部判定异常原因及责任发生部门后，依实际需求交由相关部门会签，再送品质负责人拟定责任归属及奖惩，如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

2、现场各级主管均有督促所属确实实施自检互检的责任，随时抽检所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并按《品质奖惩考核制度》追究相关人员疏忽责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。

第四章：成品控制一、成品品质检验1、包装人员负责将成品用周转台车、包装纸箱、周转框装好，整齐摆放于本车间待检区域，并在成品外包装规定位置上贴成品标签，必须注明产品型号、数量等内容。

2、产线班长填写《成品入库单》交于主管审核后报FQC检验3、FQC接到《成品入库单》后，即按抽样计划和相关检验标准确定待检成品的检验方法，并准备好相关检验工具、单据、记录表单等。

4、FQC按相关检验规范进行检验，将检验情况记录于《成品检验报告》，并作出初步判定意见。

对检验合格品贴绿色标签，对检验不合格品贴红色不合格标签，并通知生产车间人员将其放置在不合格区域。

5、FQC将《成品检验报告》交品质主管审核，品质主管审核后交FQC进行处理汇总。

若品质主管不在岗位时，由其代理人判定为准。

6、FQC根据品质主管的审核意见进行相应处理，对品质主管审核不合格的产品，则按《不合格品处理作业流程》进行处理。

7、相关部门按《不合格品处理作业流程》对不合格品进行相应的处理。

第五章：客户质量异常处理流程1、客户端发生产品质量异常信息后，销售部必须第一时间反馈异常问题，品质部安排专人负责收集汇总异常信息初步判定责任部门，并填写《品质异常处理单》要求责任部门给出临时对策处理客户端异常情况。

2、责任部门在接到《品质异常处理单》后必须当天给出原因分析及后续改善措施，如对品质部判定有异议也必须回复并确认责任部门。

3、责任部门提出的纠正措施由相关部门实施验证后OK，并将《品质异常处理单》回复到品质部。

4、品质主管收到责任部门回复的《品质异常处理单》后完善客户异常汇总表中的原因分析及改善措施。

并跟踪验证改善效果，避免重复发生。

5、品质部接到客户的《品质异常处理单》后必须在客户允许的有效时长内回复客户，不可超期回复或不回复。

6、品质部定期召开客户品质异常检讨会，已到达预防为主、事后改善为辅的控制目的。

7、销售部在接到各责任部门的纠正措施后必须对各项改善措施在客户端进行跟踪验证，并回复验证结果。

8、品质对各项改善措施进行标准化处理，会同技术部、生产部及有关人员修订品质标准及检验规范。

9、品质部汇总月度因产品质量造成的客户端异常追溯罚款，并对每条异常追溯落实责任人及责任主体，分解到各部门及外协供方。

对内部各部门进行追溯通报，对外协供方开具《外协质量异常追溯单》。

第六章：来料不合格处理流程1、IQC按检验标准判定来料不合格并作相应标识，并开具《不合格品评审单》交于品质部主管及采购员审核。

2、仓库管理员接到物料不合格通知后，立即按要求将不合格与合格品分开。

还未入库物料禁止入库。

3、采购员接物料不合格通知后，视该物料不合格程度、是否为生产急需，急用物料与采购主管沟通后，20分钟内作出处理意见。

4、如需让步使用的，采购员需在《不合格品评审单》中让步使用栏签字确认并交采购负责人审核后，交于品质负责人。

5、品质负责人对该物料是否生产使用，在30分钟内作出判定意见，并协同各相关部门处理意见后将裁定后的《不合格品评审单》交于采购员。

6、采购员将《不合格评审单》交于总经理审批，总经理综合各部门意见，半小时内作出让步与否的决定。

7、采购员将同意让步的《不合格评审单》交于品质部主管，品质IQC根据《不合格评审单》更改物料标识，品质主管将《不合格评审单》存档，品质人员负责跟进让步物料使用情况。

8、采购员将《不合格评审单》一联交于仓管员，仓管员凭单将物料送入仓库，仓管员接《不合格评审单》中让步使用信息后即办理物料进仓手续，在《物料入库单》上注明“让步使用”字样，9、对经检验不合格物料（包括客供物料），由采购员依据《不合格评审单》上的签署的退料意见，及时与供应商沟通退、补、换作业。

10、仓管员待供应商来厂后，开具《物料出库单》注明不良物料退货，交予仓库主管及采购主管签字审核。

11、各部门在处理特急物料时，必须在15分钟内完成审核及传递。

第七章：在制品、成品不合格处理流程1、IPQC、FQC对依检验标准判定的不合格半成品、成品（含车间操作工，全检员、班长检查出来的不合格产品），填写《品质异常处理单》。

并初步判定责任部门，交品质主管复核并提出处理意见。

2、IPQC、FQC分别对不合格产品进行标识，贴上不合格标签。

3、IPQC、FQC通知生产车间班长将不合格品隔离，并放入不合格品区域；4、责任部门主管接到《品质异常处理单》后分发各责任班组或责任人，由各责任人进行原因分析，提出纠正改善措施。

5、经责任部门主管复核的纠正措施由相关部门实施，《品质异常处理单》回复到品质部。

6、相关人员对不合格品进行处置，包括让步、返工、返修、报废等。

7、让步处理；1)如有特殊需要，生产部主管根据不合格品实际情况提出让步申请，填写《不合格评审单》交由相关人员会签，必要时组织召开会议评审。

2)让步申请经技术部主管、品质主管、销售部主管签核，由品质主管作初步裁定意见，并交总经理最终裁决后执行；3)对于让步使用的产品，由IPQC、FQC修正标识，进行转下一工序使用或入库。

8、对经判定返工、返修的，由返工、返修人员处理的不合格品经批准交返工、返修人员，完成后由IPQC或FQC复查合格后转入下一工序及入库。

9、对不能进行以上处理的不合格品执行报废处理，生产班长开《退料单》报生产主管审核，并将不合格品退仓处理。

10、仓库定期对不合格品提出报废申请，按《不合格品报废流程》进行处理。

第八章：质量违规处理细则1、仓管员、IOC未及时处理待检物料的，处罚责任人5元/单，由此造成的停工待料的，处罚20元/单。