制度执行落实管理规定
一、目的
通过对各部门制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本规定。
二、 适用范围
公司发布的所有制度、规范。
三、职责
3.1行政部是制度监督检查的归口管理部门，负责组织监督检查的实施。
3.2 各部门负责配合行政部对本部门归口管理制度的监督检查落实情况。
四、管理规定
4.1.检查前的准备
4.1.1由行政部负责组织制定监督检查计划（计划分为定期检查和不定期抽查）及组织实施，检查计划应覆盖公司发布的所有制度；在排定计划时应注意：
a. 对重要的制对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。
4.1.2进行定期检查时，由检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。不定期抽查无须事先通知检查部门。
4.1.3检查人员依照公司已经批准发布的且现行有效的制度进行检查。
4.2检查的实施
4.2.1按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开。
4.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合。
4.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料。
4.3发现问题的处理
4.3.1对检查中发现的问题，由行政部对责任部门发出《整改书》，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由行政部安排人员跟踪验证，并再次于每周早会中进行通报。
4.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应如实填写检查表，对检查的情况做好记录。
4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认，如有被检查部门负责人不签名的，由二名及以上检查人签名确认。
4.2.6 行政部将检查结果记录交副总审核，并于每周早会上将检查情况予以通报。