ISO9001：2015质量管理体系认证推进计划表
序号项目项目内容
部门总经理管理者代表
1前期文件准备程序文件初步整理●程序文件确认●程序文件执行★●
2准备阶段成立ISO小组★
宣传动员●找专业的认证机构培训和认证●
3内审员培训培训机构到社开始辅导●培训结束考核●
4体系建立确定完善体系文件●各部门体系文件的审核、发布●
5体系试运行新文件的培训●体系试运行及修订●运行时自我监察●
6体系的评价改进内部审核○○内部审核及不符合项整改
管理评审★●
7第三方审核申请第三方认证并准备认证事项★审核前准备●欢迎第三方审核★外审不符合事项整改
提交整改措施
审核通过
8获取证书体系正常运行备注
部门2017
内部审查小组各部门11/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/1111/1211/1311/1411/1511/1611/1711/1811/1911/2011/2111/22●
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11/2311/2411/2511/2611/2711/2811/2911/3012/112/212/312/412/512/612/712/812/912/1012/1112/1212/1312/1412/1512/1612/1712/1812/1912/20
★领导责任 ●主要责任部门
12/2112/2212/2312/2412/2512/2612/2712/2812/2912/3012/311/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/17任部门 ○辅助责任部门
2018
1/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/312/12/22/32/42/52/62/72/82/92/102/112/122/132/14
2/152/162/172/182/192/202/212/222/232/242/252/262/272/283/13/2。