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公司全套管理工作流程图(完全版)一
子公司 总经理
16天以上 16天以上 15天以内 (含)
子公司 董事长
集团公 司总裁
16天以上
7天以内 (含)
7天以上
1天以内 (含)
收
人事行政部
相关单位
文
外来文
在收(发)文登
传
记簿上编号登记
外来文
填写文件传阅
阅
(处理)单 传阅
传阅 处理单
处理单
行政副总 阅签送意见
经办人在收 (发)文登记 簿上签字领取
序
终审
发文、归档
调令
调令
办理移交
说明:跨公司调动,必须由上级公司签发人事调动令,调出单位 办理解聘,调入单位办理录用。
部
当人事
调出单位
调入单位
人事行政部
门
根据员工或
间
单位申请
部级主
非
调动
调动 管同意
调动
干
审批单
拒绝 审批表
拒绝 审批表
部
调动
部级主 管同意
调
审批表
动
申
请
调动 审批表
程
序
部长签审
发文、归档 调令
在受控文件发放 更改记录上登记
质量 体系 文件
经办人 签字领取
ISO
人事行政部
更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门
受
新文件
提供更改依据并 填制更改通知单
控
更改
文
编号登记在文
依据
件编号册上
件
更改
更改
通知单
依据
更
登记在受控
改
文件清单上
主管审批
更改 通知单
流
送打印室
程
打印成文
主管审批
文件
装订 盖受控章
外来文
阅后签字并 落实办理
传阅 处理单
返回后 按类归档
整理移交 档案室
发
人事行政部
拟办单位
总经理
文
拟稿
公文稿
签
审
部门主管核稿
程
分管副总 签审
序
公文稿
公文稿
终签
行政科缮打 正式公文
说明:公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文, 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。
发
人事行政部
相关单位
广告及预 算方案
广告及预 算方案
广告及预 算方案
终审
签订协议 实施方案
常
出纳室
住
员
工
入
住
收款开收据
公
3
1
寓
收据
流
程
长住人员
填制入住申请表 申请单
部门主管签字
付款交押金
23
收据
人事行政部
申请单
2
收据 到后勤科签定入住协议
协议
2
收据 协议
物 员工入住
凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单
清单
领用物品 物
子公司 总经理
子公司 董事长
班组 长
科长 车间主任
1天以内 (含)
直接领导为分厂副经理
直接领导为部门经理或 分厂经理
分厂副经理
2~5天(含) 5天以内 3天(含)以内
部门经理 分厂经理 6~10天(含) 6-10天(含) 4~7天(含) 7天以内(含)
5天(含)以内
分管副总
11天以上 11天以上 8天以上 8天以上 6-15天 15天(含)以内
调令
调令
调令
办理移交 说明:跨公司调动,必须由上级公司签发人事调动令,调出单位 办理解聘,调入单位办理录用。
员
用人单位
人事行政部
总经理
总裁
工
员工填制
辞职
辞职
审批表
辞
审批表
面谈当
事人
职
车间或科室
科长签审
报
主管签审
部长签审
辞职 副总和以上干部 审批表
辞职 审批表
批
部长、经理 签审
面谈 科级 当事 和以
组
人事行政部
织
机
根据决策讨论定稿 的组织机构拟制
构
组织
图
机构图
计
决策
划
报批表
编
制
部长签审
报
分管副总
批
签审
程
序
组织 机构图
决策 报批表
发文、存档
总经理
组织 机构图 决策 报批表 签审
集团总裁
组织 机构图 决策 报批表 签审
定
各单位
人事行政 部
总经理
岗
依据组织机构
定
图拟制制定
定岗定 员方案
编
定岗定
员方案
终审
准备培训资 料及经费
实施培训
工
用人单位
分厂人事科
人
请假当事人填写
请
请假单
假
申
班长签审
请
车间主任签审
3天
程
以上
副经理签审
序
8天
以上
经理终审
请假单
当事人工 作交代
存档
职
用人单位
总经理
集团总裁
人事行政部
员
及
请假当事人填写
干
请假单
部
请
科长签审
假
申
部长签审
请
程
副总签审
请假单
请假单
序
请假单
终审
终审
当事人工 作交代
复核考核表 有偏差否
根据部门等 级排列个人 考核等级
总经理
各部门
年度考核 执行办法
终审
年度考核 执行办法
组织设定部门 和个人的期间 考核项目和
KPI指标 部门及个 人绩效考
核表
期终进行 考核打分
决
Байду номын сангаас
人事行政部
总经理
当事人
策
根据公司决策
性
结果填制
调动
人
审批表
事
部长签审
调
分管副总
动
签审
程
调动 审批表
调动 审批表
人 上干
程
科级 和以
部 部级和以上干部
上干
副总签审
部
序
分管副总 签审
开具解除劳动 关系通知书
通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科
通知书
辞职人办理移交
移交 登记表
通知书
移交 登记表
办理结算
员
用人单位
人事行政部
总经理
总裁
工
用人单位填制
辞职
辞
辞退开除 审批表
审批表
面谈当
事人
退
科长签审
开
车间或科室 主管签审
常
常住员工
人事行政部
出纳室
住
2
员
收据
工
协议
退
房
提出退房要求
2
收据
流
物
程
交回生活用品
值班人员按清单 点检物品后签字
物
物品
清单
后勤科长凭签字 清单办理退房
在入住表及押 金收据上签字
2
收据
取回押金
退还押金
客
接待单位
人事行政部
人
事先通知
后勤科调剂 安排住房
入
公寓管理人员检
住
查整理做好准备
流
后勤科落实安 排接待入住
请假单
说明:*终审依据请假核决权限,见下一页附表。
考勤结算 并存档
*请假必须采取事先请假并填写请假申请单,经核准后,才能离岗。
*因特殊事件或伤病得先口头请假,事后补请假单。
*请假应附相关证明文件,分厂科级(含)以上请假资料,需送子公司力资源部统计
*请假超过劳动法规定的事、病假天数时,须报子公司人力资源部会签核准
终审
发文、存档
绩
集团人事行政部
效
提出年度员
考
工绩效考核 政策性原则
核
年度考核 政策性指
运
导原则
行
呈总裁核准
程
序
人事行政部
提出年度员 工绩效考核 执行办法 年度考核 执行办法
召开高阶主管 讨论会议
有意见修正
OK 部长签审
副总签审
发文、存档
部门及个 人绩效考
核表
说明:个人绩效考核表必须经二级 主管核准
填写 发放编号
更改 依据
YES 更改内容多
NO
更改 通知单
拟制新文件
更改 依据 更改 通知单
更改
在受控文件发放 更改记录上登记
新文件
文件
主管签审
签字领取
廉
交物单位
人事行政部
洁
物
物
物
资
收取
廉洁物资
上
缴
在廉洁自律登
记册上登记
流
程
经办人在在廉
洁自律登记册
上签字并填写
3 1
收据
2
收据
将收据第三联 及上交物品交 后勤保管入库
*如果没有分厂副经理主管的,他的裁决权由分厂经理执行。
*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。
员工请假核决权限表
裁 决 申 请
班组 长
科长 车间主任
作业工 人
班组长 职员
3天(含)以内
3天(含)以内
直接领导为分厂副经理
科长车 间主任