文件编号：TY-GL-046 1目的
为规范采购价格管理，确保所购产品价格的合理性；为加强采购合同管理工作，防范采购风险及维护公司的利益，特制定本规定。
2适用范围
本规定适用于公司各类物资的采购活动，包括：采购价格管理、采购合同的编写、评审、签订、执行、修改等工作。
3定义
3.1常规物料：非首次订购的物料统称为常规物料。
4职责
4.1采购部负责采购价格的管理与合同/协议的编写、评审、签订、执行、修改等工作。
4.2法务部适时参与合同/协议的评审。
5内容
5.1采购价格
5.1.1询价与议价
5.1.1.1询价对象：
a）对于新物料（即将首次订购），采购人员一般应选择两到三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。关键物料在可行时，尽可能选择三家以上询价。
b）对于常规物料：在寻找备选供应商时，一般选择一至两家作为询价对象。
5.1.1.2报价单应要求供应商按《询价/报价单》进行规范填写。
5.1.1.3报价后，与供应商议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。
5.1.1.4供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应打样送需求部门确认。
5.1.1.5适当时，采购部应分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。
5.1.1.6必要时，采购部可邀请研发部参与新物料的共同询价与议价。
5.1.2价格调查
5.1.2.1采购部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的
____________________________________________________________ 文件编号：TY-GL-046 价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。
5.122采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。
5.1.3报价审批
5.131询价、议价完成后，采购人员应在《询价/报价审批表》填上报价详细内容、选择合作单位与申请审批原因，必要时附上书面说明，由采购部经理审批。
5.1.3.2对于新供应商的报价，提交《询价/报价审批表》时还应准备新供应商准入的相关资料一同审批，审批后的文件应予以保持。
5.1.3.3采购部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价。
5.1.4现有物料价格变更时，需要以《询价/报价审批表》形式经采购部经理批准后方可执行采购。
5.1.5新物料或新供应商供货产品的报价单应由财务部门在《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。现有供应商的结算方式需要改成预付或增加预付比例时，也应由财务部门在
《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。
5.2采购合同/协议管理规定
5.2.1合同/协议的编写
5.2.1.1选择供应商：必须从《备选供应商一览表》或《合格供应商一览表》中选取。
5.2.1.2谈判：采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。
5.2.1.3拟定合同/协议草案：采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同/协议草案，
按评审方式的规定进行报批。
5.2.1.4拟写正式的采购合同/协议：采购部应根据评审结果或意见确定正式的采购合同/
协议,正式的采购合同/协议应包括以下几个方面的主要内容：
a）合同签订双方主体的名称、地址和联系方式。
b）采购物料的品名、数量与规格型号。