QA发现不合格品
检验报表注明并 标示不合格原因
知会生产部不良 原因分析
确认处理方式
报废
选别
特采
NG QA再次
抽样
接受
样品作业流程
客户需求
客户样品申请单
审批
查核有关库存品
NG 物料准备
通知取样
NG 库存品品质确认
样品制作
NG 样品检验
送样
NG
NG
追踪送样结果
取消送样
样品资料归档
量规仪器管理流程
需求部门申请
大家有疑问的，可以询问和交流
内审控制流程
拟定审核计划
高层批
NG
准
成立内审小组/分发审核计划
内审小组成员沟通安排
审核小组审核准备
首次会议
实施审核
记录审核发现 不合格
末次会议并确认审核发现
纠正/预防措施程序执行
审核总结 审核组长汇总后报管代
制程/成品检验
调机 作业员自检
I首检
NG
生产
巡检/自 主全检
NG
审批
取消申请
OK
交采购执行采购
供应商交货
NG 验收
OK 仪器编号/归档
使用前初次校正、验收
使用部门领取
正常使用
校正 仪校员提前知会使用部门 计划
OK 日常点检 NG
标示状态
到期校正
OK
NG
贴不合格标签
NG 故障处理
维护保养 OK
正常使用
维修
OK
NG
申请报废
报废
贴合格标签
OK 再校正 NG
成品待检区
不合格品处理
NG
特采处理
品质异常处理
OQC抽 检
入库
不合格品处理
NG
特采处理
品质异常处理
库存的定 期检验
不合格品处理
NG
特采处理
品质异常处理
记录归档
纠正/预防措施控制流程
品质异常状况提出
品质异常处理单
责任单位判定
原因分析
纠正及预防措施的拟定
审批
措施执行
效果确
NG
认
记录存档 列入管理审查
不合格品管理流程
客户下单
报 价
NG
与客户沟通
销售部接单/初评
交
NG
期
安排生产
送货
客户接收
客户抱怨处理
反馈客户
满意度调查
生产过程和测量监视
《订单》接收
制作《生产任务单》
生产计划
生产条件准备 领料 调设备
调机员确认调机结果
QC检验
（首件
NG
）
正式投入生产
员工自主检查
成品检
NG
查
不合格品处理程序
包装/标识
出货检 查
发货
NG 不合格品处理程序
采购管理流程
采购需求
确认库存
采购申请
NG1
NG2
审批
取消采购
寻找供应商
询价、比价、议价
价格审
NG
批
制作PO单发给供方
供应商
NG1
确认交
NG2 订单变更
期
厂商备料情况跟进 厂商送货 入库检验 收货、入库
供应商管理流程
寻找供应商
与供应商联络/现场确认
填写调查表
采购初
NG
评
是否
需送ห้องสมุดไป่ตู้
NG
样
提出样品需求
NG1
样品接收
NG2
/品质确
认
NG 比价/议价
评审结
NG
果/审批
列入《合格供方名录》
定期评 审
NG
与供应商协商改善措施
继续交易
再次评 估
NG 取消资格
物料管理流程
来料
暂放区
IQC检 验
原材料仓
NG 不合格区
领/发料 NG
自检
不合格区
成品
NG 出货检验
不合格区
出货
大家应该也有点累了，稍作休息
工作流程标准化
人员招聘和培训管理流程
人力资源需求申请
NG 审批
ok 招聘
取消申请
面试
NG
考核
入职
辞退 NG
新进人员培训
考
NG
核
上岗工作
试用 期考
核
正常工作
同工种
转岗
资格认可转新部门
合同年度/年底考核 相关记录归档
不同工种 培训
NG 考核
客户沟通和满意度调查管理流程
客户查询
销售部评审 /回复
需送样
OQC重新检验
IQC/IPQC/OQC发现 NG 不合格品
IPQC确认
不良标识/报表 填写
生产部选别 成品
不良品置不良品区
不良品区
入仓 自检发现不合格品
现场不良品放置区 IQC/IPQC确认
原因分析 采取纠正预防措施
效果追踪确认 正常生产
原材料 特采/选别/返供应商 投诉供方处理
效果跟进
报表填写 不良标示 不良品仓