相关文件/记录
人事行政部
1、各部门于每月28日前填写下个月需要采购的办公用品申请单
2、将填好的内部请示单交给部门经理审批；
3、报公司领导审批；
4、需求部门将审批通过的内部请示单于每月30日前统一交到行政部；
5、行政部将各部门交上来的内部请示单进行汇总，如果数量和规格存在异议要及时询问；
6、根据各部门汇总的数量编制采购清单；
7、行政部以传真的形式将需采购的清单发给供货方，同时打电话确认交期；
8、根据供方送来的办公用品结合供方清单和采购单进行审核，审核无误后进行入库。如规格不符，可当场退货。如数量存在差异的令其补全或退回；
9、将新采购的办公用品进行入库管理
《内部请示单》
《数量汇总表》
《办公用品采购清单》
《办公用品领用明细表》
编制： 审核： 批准：