年度工资总额预算表
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编制版 2012年 实际数 营业总收入 利润总额 归属于母公司净利润 成本费用总额 人工成本总额 劳动生产总值 平均人数（人） 企业（职工+其他从业 工资总额 人员） 人均人工成本（元/人） 平均工资（元/人） 人事费用率 人工成本利润率 人工成本占成本费用总额 比例 工资总额占人工成本比例 人均营业收入 人均利润总额 职工 不区分科目 平均人数（人） 人工成本总额 工资总额 社会保险费用 补充保险费用 其中：补充养老保险（企 业年金） 其中：补充医疗保险 其中：商业保险费用 福利费用 教育培训经费 工会经费 劳动保护费 住房费用 全部职工 其中：住房公积金 其中：一次性支付的住房 补贴 技术奖酬金及业余设计奖 非货币性福利 辞退福利 股份支付 其他人工成本 人均人工成本（元/人） 平均工资（元/人） 职工平均工资增幅 保险费用占人工成本比例 福利费用占人工成本比例 住房费用占人工成本比例 教育培训经费占人工成本 比例 平均人数（人） 人工成本总额 在岗职工 工资总额 平均工资（元/人） 平均人数（人） 非在岗职工 2013年 本年预算数
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平均人数（人） 属地化用工和第三国 工资总额 用工 平均工资（元/人） 劳务派遣 不区分科目 平均人数（人） 劳务派遣全部 劳务派遣用工费用总额 人均派遣费用（元/人） 平均人数（人） 境外使用劳务派遣 劳务派遣用工费用总额 人均派遣费用（元/人） 参加基本养老保险职工平 均人数（人） 补充资料 支付给离退休人员的统筹 外费用 年末应付工资余额
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非在岗职工 从业人员 全部从业人员
其他从业人员 工资总额预算增长额 工资总额预算增长额 合计 与效益联动的工资总 额预算增减额 上年新增人员 当年新增人员 其中：新建扩建项目 新设立企业 新兼并收购企业 减少企业（-） 其他人员转为职工管 理 福利费项目纳入工资 总额管理的额度 工资总额预算特殊增 减额 企业本部 企业本部全部
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全年数 2013年 预计数
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部门负责人：
制表人：
不区分业态 2013年 预计比上年实 际增长率
不区分备用 2013年 预算完成率
不区分辅助项1 2014年 本年预算数
