企业安全生产标准化评审报告申请企业： **************有限公司评审单位： **************有限公司评审行业：非煤矿山专业：山评审性质：初次评审等级：级评审日期：日**************有限公司2016年评审报告表目录第一章编制说明 (1)1.1评审目的 (1)1.2评审范围及内容 (1)1.2.1评审对象 (1)1.2.2评审范围 (1)1.2.3评审内容 (1)1.3评审时间及工作程序 (2)1.3.1评审时间 (2)1.3.2评审程序 (2)1.4评分、定级依据 (3)1.5评分方法 (4)1.6评审依据 (4)1.6.1法律 (4)1.6.2国家行政法规 (5)1.6.3 部门规章及规范性文件 (5)1.6.4国家标准规范 (5)第二章评审机构介绍 (7)2.1评审机构基本情况 (7)2.2该项目评审组基本情况 (7)第三章企业概况 (8)3.1企业简介 (8)3.2生产概况 (8)3.2.1原辅材料及产品 (8)2.2.2生产工艺 (8)3.2.3主要设备设施 (9)3.2.4劳动定员 (9)3.2.5安全管理现状 (10)3.2.6企业安全标准化建设情况 (10)第四章实施评审 (12)4.1各要素评审汇总 (12)4.2综合评审结果表 (28)第五章各要素评审综述及建议 (29)5.1文件评审综述 (29)5.1.1目标与承诺 (29)5.1.2安全生产法律法规文件与企业管理制度 (29)5.1.3安全生产组织保障 (30)5.1.4危险源辨识与风险管理 (30)5.1.5安全教育与培训 (31)5.1.6生产设施及工艺安全 (32)5.1.7设备设施安全管理 (32)5.1.8作业现场安全管理 (33)5.1.9职业健康安全管理 (34)5.1.10安全生产投入 (35)5.1.11安全检查 (35)5.1.12应急救援 (36)5.1.13事故管理 (36)5.1.14标准化体系运行的有效性及持续改进 (37)5.2现场询问调查分析 (38)第六章评审结论及等级推荐意见 (39)第一章编制说明1.1评审目的本次评审贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，确定企业安全生产标准化与评审准则的符合程度，查找企业在创建标准化活动中存在的问题和不足，并加以持续改进，进一步促进企业强化安全生产主体责任，提高企业的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制企业生产中的危险、有害因素，降低生产安全风险，预防事故发生，保护企业的财产安全及人员的健康和生命安全。
1.2评审范围及内容1.2.1评审对象本次安全生产标准化评审对象为**************有限公司。
1.2.2评审范围根据**************有限公司提交的申请材料及该厂的生产现状，结合其工艺特点、生产经营过程中的主要风险，本次安全生产标准化的评审范围为**************有限公司涉及的安全生产标准化要素的外部体系文件及现场评审。
1.2.3评审内容本次安全生产标准化评审内容为该公司涉及的14个要素。
分别为：1、目标与承诺；2、安全生产法律法规文件与企业管理制度；3、安全生产组织保障；4、危险源辨识与风险管理；5、安全教育与培训；6、生产工艺系统安全管理；7、设备设施安全管理；8、作业现场安全管理；9、职业健康安全管理；10、安全生产投入；11、安全检查；12、应急救援；13、事故管理；14、标准化体系运行的有效性及持续改进。
1.3评审时间及工作程序1.3.1评审时间本次安全生产标准化的评审时间为2016年12月12日至2016年12月13日。
1.3.2评审程序评审组从事评审活动，按下列程序进行：1、策划及准备（1）确定评审成员、制定评审工作计划；（2）与企业进行沟通，明确企业的配合事项；（3）准备现场评审记录表、材料清单、现场检查用工具等。
2、评审首次会议（1）首次会议由评审组长主持，评审组成员及企业有关人员参加；（2）评审组长介绍评审组成员；（3）说明评审工作的目的、范围、依据；（4）评审组分工，确认评审计划及评审进度；（5）简要介绍评审工作的程序和方法；（6）说明需要企业配合的具体事项；（7）企业负责人介绍企业基本情况和安全标准化创建运行情况；（8）评审组长宣布评审工作开始。
3、现场实施评审（1）评审组成员按照评审计划和任务分工，实施现场评审，获取客观证据，给出公正客观的评价和打分；（2）评审安全标准化体系文件；（3）不同层级人员的访谈与问卷调查；（4）作业现场符合性抽查；（5）依据评审标准进行评审打分。
4、评审组内部会议在末次会议前，评审组召开内部沟通会议。
（1）各评审小组对本组的给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和意见；（2）对评审组的现场评审意见进行汇总，给出现场评审的总体结论。
5、末次会议末次会议由评审组组长主持，评审组成员及企业有关人员参加宣布现场评审结果，提出不符合项及整改要求。
6、后续活动的实施：现场评审结束后，评审组组长向企业提供评审报告，企业对评审报告进行复查，达成一致意见后形成最终的评审报告。
1.4评分、定级依据本次评分、定级按照******************************************的文件要求：1、申请安全标准化三级企业达标评审的条件。
（1）已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可；（2）在评审年度（申请之日前1年内）未发生人员死亡的生产安全事故的小微型露天矿山。
2、定级依据自治区安全生产监督管理局在充分考虑小微型露天矿山的生产特点、生产规模和目前的安全管理水平，依据《**************》（**************号），评审认定二级三级的，引用本评分标准。
二级三级得分与等级划分标准如下表1-1。
说明：本标准所指小型露天矿山是指自治区境内年生产能力小于50万吨大于20万吨（含）的露天采石场；微型露天矿山是指我区境内年生产能力小于20万吨的露天采石场以及各类砂、砂砾石、砖瓦粘土矿。
**************有限公司属非煤矿山行业，公司于2016年3月开始安全生产标准化创建工作，于2016年11月3日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，自评得分68.7分，并于2016年11月4日提出公司安全生产标准化三级达标评审申请，企业符合安全生产标准化三级达标企业评审申请程序。
1.5评分方法1、本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。
有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。
2、本评定标准共计1000分。
最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：得分=标准化工作评定得分÷（1000-不参与考评内容分数之和）×100最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
1.6评审依据1.6.1法律1、《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2014]第13号2、《中华人民共和国消防法》国家主席令[2008]第6号3、《中华人民共和国突发事件应对法》国家主席令[2007]第69号1.6.2国家行政法规1、《地质灾害防治条例》国务院令第394号2、《劳动保障监察条例》国务院令第423号3、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号4、《工伤保险条例》国务院令第586号1.6.3 部门规章及规范性文件1、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]823号）2、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4号）3、国家安全监管总局关于印发《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总管三[2014]49）4、《国家安全监管总局、中华全国总工会、共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》（安监总管四[2011]82号) 1.6.4国家标准规范1、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）2、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）3、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4、《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）5、《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-2008）6、《个体防护装备选用规范》（GB11651-2008）7、《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）8、《火灾分类》（GB/T4968-2008）9、《用电安全导则》（GB/T13869-2008）10、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）11、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）12、《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）13、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）第二章评审机构介绍2.1评审机构基本情况************************************************************* ***************************************************************** ******************************2.2该项目评审组基本情况根据**************有限公司生产行业及安全生产标准化评审工作相关规定和评审要求，结合其实际生产规模及安全生产标准化评审所覆盖的范围，本次评审工作由5名成员组成评审小组，成员情况见下表。
表2-1评审工作小组成员情况表第三章企业概况3.1企业简介**************有限公司位于********************，公司法人代表人***，注册资金120万元，矿区面积*****平方公里，生产规模为****万m3/年。
主要经营粘土砖，水泥砖等。
公司按照现代企业管理和安全生产的要求，根据生产实际特点建立了企业安全生产管理组织机构。
法人*****为安全第一责任人，公司成立了安全生产领导小组，***任组长，配备有专职安全管理人员，具体负责公司的安全管理工作。
同时根据生产特点和要求，建立落实各级岗位安全生产责任制，制订了各项安全生产管理制度和各工种安全操作规程。
3.2生产概况3.2.1原辅材料及产品公司生产原辅材料为：砖瓦用粘土、煤矸石等。
产品为:彩砖、面包砖等。
2.2.2生产工艺烧结砖生产工艺过程由原料的制备、坯体成型、湿坯干燥和成品培烧四部分组成。
如下图：图3-1 粘土砖生产工艺流程图3.2.3主要设备设施表3-1主要设备一览表3.2.4劳动定员该公司劳动定员总共有***人，主要包括管理人员、操作工、焊工、电工、维修工、及其他辅助人员。