收银员系统操作流程1
电脑操作手册
系统快捷键使用：
915 进入会员换卡
311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值)
304 会员积分查询
305 会员积分兑换
一、销货收银
1．商品输入
进入收银系统—>选择>按
>进入销货收银界面在
备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询
2．修改数量价格
输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量
输入商品后—>在>按F5，
便可修改此商品的价格
备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价
3．加总
所有商品都入完成后，按一下键盘
进入结帐界面—>按两
次
4．删除单品
当已输入的商品，现要把他删除，则可在
NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识
5．整单删除
(整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除
时，按下
6．重打小票
按下
它小票就要进入小票查询介面
会员积分对换：进入销货收银按>输
入>在
>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金额和
累计积分余额—>按退出>进入会员积分
换购界面（看左上角的状态）—>在
输入要换购的商品—>按>
在如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大
于累计积分余额）—>按>确定两次完成的积分换购。
(会员积分换购等公司通知后才能起用)
会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入
入会员换卡操作，
>按>再在输入新会员卡号
>按>弹出确认换卡窗口，必须确认好原会员卡号，新会员卡号，
（换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效）
10.退货
在销货收银界面按下
—>按> 输入
>按光标
—>按审核
行返回—>
—>按>按
注：抵用券退单，在按
>按
现金提货卡退单的，在按
输入现金卡卡号密码—>输入退回金额—>按
11.银行卡的使用
>在> 在请
选择卡别处
分开卡别输入）—>按>返回后如刷卡金
额不够支付请>按
12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票
输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退
货时查询，结账方式查看。
通过键盘的上下光标按键查看小票号。
二、收银换班
>>按
三、修改密码
用自己相应的工号进系统，选择>
>按
四、系统维护（建员工工号）
—>>按>输入相对应的工号、姓名、级别。
确定输入准确后按>按ESC完成操作（前提一定要总部下发工号）
备注：如须删除选中要删除的行按F12
五、会员资料录入：
>>按
>按>输入正确的会员卡号、姓名、
姓别、身份证、生日、住宅电话、地址，注意
> 按
—> 确定输入准确后按
若要继续增加继按>
按>输
准确后按
>第
>按>按>输入要更改的会员卡号后弹出该会员资料，选择要更改的地方进行更改，后保存、审核，一天只可以改一次，如有第二次更改请在第二天照原方法更改备注：（卡号必须总部下发，输入错误卡号或自行创建的卡号是无效的）
六、门店互调单
进入第7>第6>第2
> 按确定> 按
新增互调单—>选择正确的>按确
定>输要要调出商品的批号、有效期
至、数量—>按保存>按退出>选中
要审核的单据按审核
备注：如果出货方出错店铺或出错支数，是退不了单的，要致电到对方店说明原因、单号、货品名称、数量，并把白单留底，其余联给回对方，另外，要求对方出补张回单到店铺
所以请各店按照制单一人，审核另一人，通过审核减少错误。
七、门店退回公司总部
进入第>第6>第3
>按确定>按
>
>按确定>输要要调出商品的数
量、批号、有效期至、退货原因—>按保存>
按退出>选中要审核的单据按审核
是否已审核看
上传到公司总部）
备注：调回总部的单据一定要注明原因，如果出货方出错店铺或出错支数，是退不了单的，要致电到总部说明原因、单号、货品名称、数量，并把白单留底，其余联给回对方，另外，要求对方出补张回单到店铺
八、单据审核（已对帐）重要必做，盘点前一定要对完。
进入第>第1
—>第3>核对无误后按F9后显示“已对帐”状态(此功能只是用来核对货品有无收到，数量是否相符等情况)
1，当手上有小票（即已收到货），但是系统没有单据，请咨询出单的店和人，让对方确认是否保存审核好单据。
2，当系统有单据，但是手上没小票（即未收到货），请咨询出单的店和人，让对方确认时间和是否有出货。
3，门店退回配送中心的单据，请咨询配送中心（仓库），咨询仓库人是否收到货，请尽快审核。
4，以上三种情况都做好了，如果还无法对账，请咨询系统管理员。
备注：按下CTRL+B可以将已对帐的单据隐藏，方便对账。
1、“来源单号”是指分店与分店调货时所自动产生的中转单号
2、从××”（自家店名）到“配送中心”即为本店调出单
3、从“配送中心”到“××”（自家店名）有来源单号即为其他分店调入
4、从“配送中心”到“××”（自家店名）无来源单号即为总部调入
九、交结班打单（每天必做）★
>
>>按
>按
注意：请核对单证上的现金，刷卡，预付卡是否与钱箱里收取的一致。
十、数据传送（每天必做）★
每天早上数据通信：首先查看是昨天之前所有是否日结。
>>将左边的日期改为当月1号（其它选项默认即可）
—>按审核>>>
—>按>选择>按
>
通过FTP通讯，一是将你准备的数据上传到总部，二是接收总部下发的数据更新。
每天晚上营业结束必须做数据通讯：
１、>>
选择要日结的销售日期按审核
结只有晚上营业结束后才可以做早班和中班都不需要做日结）
２、>>
>按审核
>>>>按
—>选择>按
—>
注意：数据一定注意准备数据时间：开始时间和结束时间，当前库存数据一定不要上传。
备注：总部要求指定日期上传时，
>
定的日期后按原步骤进行传送，每月1号早一定要上指定日期（上月1号开始）上传到总部
十一、销售数据查询及导出：
销售数据查询：
1. 进入第
>按>>按
—>输入统计日期—
询日期的销售明细
—>输入统计日期、产品条形码—
可查出该产品近期的销售情况
—>输入统计日期、导购员工号—
可查出该导购的销售情况
1.进入第
>按
>按>输入统计日期—即可查出所查询日期的销售明细
备注：该项不能进行导购员销售明细查询
商品流向查询：（查询上次盘点后至目前该产品的流动去向）
进入第
—>按>输入
>
—>查看
例：进入第
>按
>按>输入统计日期—>
现金卡开卡及作用流程：（操作流程适用所有预付卡）
收银、营业员、主管注意事项:
1.请向客人详细介绍与说明本卡的申请与使用注意事项.
2.请做好客人开卡申请登记表,妥善保存/保密和记录好客人的有效证件.
3.为保障卡的使用安全性,客人开卡/领卡时务必要求客人重置密码.操作如下：在前台收银功能中,输入311进入以下界面
点击综合查询,进入下面界面,输入条件查询出卡号
让客户输入旧密码,如正确,则提示再输入二次新的密码,如正确即更改正功!
然后输入顾客姓名修改归属人，完成。
4.如客人挂失/补办卡,严格按流程要求申请/补办/领取.如出现非要求操作一经
查出严办.
5.使用该卡消费結算操作流程：按F1后如图
接着按:Ctrl+M出现以下，输入顾客的卡号，确认
出现以下界面，将密码键盘递给顾客，按下密码键盘的“输入”按钮，让顾客输入密码消费
然后核对消费情况》确认
确认，结账。
打印出小票让顾客签名。
注意：结账确认的时候是要按两次回车，在按第一次回车后，请核对现金，外币，抵用卷，信用卡，预付卡，的金额是否正确（如上图）。