8
质里控
制点
1.项目部按公司质量 管理标准、依据工程 情况将工程划分为
A(AR, B(BR),
C(CR三级质量控制 点。
2.项目部设置的质量 控制点必须满足国家 标准要求。
1.查看质量控制点 计划表(清单)。
2.检查
AR BR CR质量 控制点检查实施情 况和检查见证资料。
4分
无A(Aபைடு நூலகம்),
B(BF), C(CF)三级 质量控制点扣2分。
查看质量官理制度。
4分
质量管理制度不 全每项扣1分。
制度不落实每项
扣1分
4
质量目
标指标
依据公司质量工作要 点和质量官理体系目 标和施工合冋要求制 定本项目的质量目标 指标。
查看项目质量管理 目标指标。
2分
无制疋质量目标指 标扣2分。
5
质量策 划和计 划
1编制有针对性的质 量实施计划。
2、组织有关人员对所 施工的项目根据国家 有关标准、规范划分 单位工程、分部工程、 分项工程及检验批， 制订质量预控计划。
项目应配备满足施工 要求的质量官理人员。 按工程量、按专业配 备专职质量检查人员， 质量检查人员应持证、 并经公司审批。
1.查看质量计划中 的质量管理人员配 备情况。
2.质量检查员上岗 审批表。
3分
未按要求配备质量 检查员扣2分。
未经公司上岗审批 扣1分。
3
f-.|={/vyV质里官
理制度
编制详实、有针对性 的施工现场质量检查 验收制度、质量奖罚 制度质量事故责任追 究制度、试验和检测 制度等各项质量管理 制度和质量冈位责任 制。
施工现场质量管理检查评分表
受检
单位
检查 负责人
参加检 查人员
检查 日期
年 月日
序
号
检查
项目
检查内容
检查方法
分值
扣分标准
检查记录
得分
1
质里管 理组织 机构
项目应设立满足工程 需要的质量管理组织 机构，并有效运行。
查看质量管理组织 机构，抽查人员在 岗情况及人员资质。
3分
无质量管理组织
机构扣3分。
2
质量管 理人员 配备
发现一处达不到施 工质量验收标准的扣2分。
现场成品保护不好 每项扣1分。
12
质里保 证资料
施工过程的质量保证 资料：原材料、成品、 半成品、构配件质量 证明文件，见证取样， 检验、试验（复验）、 试压报告等有关质量 记录和质量保证资料。
施工过程的质量保 证资料。
15分
无质量证明资料 每项扣2分。
内容填写是否规 范、有效、齐全，签 字是否齐全，对不符 合要求的每一项扣1分
查看各种设 备、原材料、成品、 半成品进场质量检 查的详细记录他质 量证明资料。
10分
无进场材料质量 情况的检查记录每一 项扣2分。
无材料标识扣2分。
11
施工过 程中的 质里检 查记录 和实物 质检查
1.质量例会或质量专 题会议记录。工序质 量检查，隐蔽工程质 量检查，三检一评
（自检、互检、交接 检）的过程检查记录。 工程质量验评表、自 检记录、隐蔽工程记 录、质量验收和报验 资料，
查看质量管理计划 和质量预控计划。
4分
没有划分单位、分 部、分项工程扣2分。
无质量管理计划和 质量预控计划扣2分。
6
质量检
查员动
态情况
每季度落实持证质量 检查人员在岗情况和 质量检查员动态分布 情况。
查看持证质量检查 人员在岗情况和质 量检查员动态分布 表。
2分
持证质量检查员 动态在岗情况不洛实 扣1分，
2分
无监检报告扣2分。
15
质里检 查人员
专职质检员考核制 度及检查员现场质量 检查记录。
查看专职质检员日 常检查记录
2分
无质量员日常检查 记录扣2分。
16
质里大 检查记 录
项目经理每季度 组织一次工程质量综 合大检查，要有具体 的检查时间、内容、 人员和记录并上报公 司质安部。
查看大检查记录及
上报资料。
3分
无具体的检查时间、
内容、人员扣1分。
无质量大检查记录 扣2分。
17
不合品
控制
根据公司程序文件
《不合格品控制》要 求对施工过程中不合 格品处置和验证。
《工程质量问题处 置单》和质量问题 整改验证见证资料，
《不合格品统计台 帐》，《质量问题处 理及统计分析表》。
无质量控制点检 查实施情况和检查见 证资料扣2分。
9
施工
万案
1.项目部应按分部、 分项工程编制施工万 案，施工方案能够满 足工程需要。
2.在编制施工组织设 计、施工方案和技术 交底时应有明确的质 量保证措施。
3.接受交底人能够理 解和掌握该分项工程 的技术和质量要求以 及质量验收标准等。
检查施工组织设计、 施工方案和技术交 底中的质量保证措 施和交底记录。
2.对工程实物质量进 行观感检查，或实测 实量。抽取检验批质 量验收记录进行对照 检查。
3.现场成品保护检查。
1.查看相关记录和 资料。
2.外观检查、实测 实量
15分
无质量会议记录扣2分。
质量检查记录、 报验记录、隐蔽工程 验收检查记录等每缺 一项扣2分。
记录签字不全每 项扣1分。
记录内容不详细扣1分。
无质量检查员动 态分布表扣1分。
7
在建工 程落实 情况
对所有新开工的施工 项目要编制在建项目 单位工程名细表。明 细表应有明确的工程 项目名称、单位工程 名称、开竣工日期、 工程量、项目负责人、 质量检查员及联系电 话。
查看在建项目单位 工程名细表
2分
无在建项目单位工 程名细表扣1分。
填写不符合要求扣1分。
无检验、试验 （复验）、试压报告每 项2分。
13
计量器
具管理
有计量器具管理台帐。 计量器具检查定计划。 计量器检定情况统计 表。
查看计量器具管管 理台帐。年度计量 器具检定计划。计 量器具检定证书。
2分
无计量器具管管 理台帐扣1分。
计量器具检定证 书不齐全扣1分。
14
特种设 备施工 体系运 行及管 理
项目级质量保证体系 建立运行实施情况
查看任命文件、到 岗情况、及履职情 况
3分
无任命文件扣1分。
责任人贝未到冈
扣1分。
履职见证资料不
齐全扣1分。
安装告知及其备案情 况
查看特种设备安装 维修告知书及其在 公司质量安全部备 案情况
2分
未告知扣1分。
未备案扣1分。
监检资料
查看监检报告（已 竣工验收）及特种 设备业绩上报资料
6分
施工组织设计、 施工方案和技术交底 中无质量保证措施
每一项扣1分。
对分项工程无明 确的质量要求交底扣2分。
10
设备、 原材料 的检验 与标识
对设备、原材料、成 品、半成品的名称、 规格、品种、数量、 质量等进行检查与验 收，并进行标识。原 材料、成品、半成品 要做到随料附证，无 质量证明资料的不予 验收，不得使用。