暖气片项目计划方案
一、项目提出的理由
今年改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

做好全年经济工作，意义深远、责任重大。

2018年前三季度国民经济运行数据已陆续发布，初步核算，前三季度国内生产总值650899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。

分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%。

分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。

总的来看，前三季度国民经济运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，同时也要看到，经济运行稳中有变、稳中有缓，下行压力加大。

二、项目选址
项目选址位于xxx开发区。

地区生产总值3078.90亿元，比上年增长7.87%。

其中，第一产业增加值246.31亿元，增长7.04%；第二产业增加值
1908.92亿元，增长9.12%第三产业增加值923.67亿元，增长7.49%。

一般公共预算收入203.90亿元，同比增长6.45%，一般公共预算支出518.44亿元，同比增长6.05%。

国税收入396.89亿元，同比增长11.35%；地税收入亿元69.31，同比增长11.44%。

居民消费价格上涨1.20%。

其中，食品烟酒上涨0.84%，衣着上涨0.99%，居住上涨0.62%，生活用品及服务上涨0.82%，教育文化和娱乐上涨0.78%，医疗保健上涨1.13%，其他用品和服务上涨1.00%，交通和通信上涨1.04%。

全部工业完成增加值1626.60亿元。

规模以上工业企业实现增加值1363.03亿元，比上年增长8.94%。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

三、建设背景及必要性
1、通过本期工程项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

2、面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造2025。

3、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

四、项目用地规模及控制指标
项目总用地面积48210.76平方米（折合约72.28亩）。

该工程规划建筑系数79.48%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度210.04万元/亩。

五、土建工程指标
项目净用地面积48210.76平方米，建筑物基底占地面积38317.91平方米，总建筑面积51103.41平方米，其中：规划建设主体工程33907.31平方米，项目规划绿化面积3829.23平方米。

六、设备选型方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费5301.86万元。

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

七、节能分析
1、项目年用电量1082493.26千瓦•时，折合133.04吨标准煤。

2、项目年总用水量11567.69立方米，折合0.99吨标准煤。

3、“暖气片投资建设项目”，年用电量1082493.26千瓦•时，年总用水量11567.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.03吨标准煤/年。

达纲年综合节能量42.33吨标准煤/年，项目总节能率26.65%，能源利用效果良好。

选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量；同时，积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量；凡是表面温度大于50.00℃的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。

八、环境保护
项目承办单位在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

九、项目总投资及资金构成
项目预计总投资17342.81万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的87.54%；流动资金2161.12万元，占项目总投资的
12.46%。

十、资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入21493.00万元，总成本费用17068.62万元，税金及附加77.14万元，利润总额4424.38万元，利税总额5144.38万元，税后净利润3318.28万元，达纲年纳税总额1826.10万元；达纲年投资利润率25.51%，投资利税率29.66%，投资回报率19.13%，全部投资回收期6.73年，提供就业职位414个。

十二、进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。